Como gerar uma nota fiscal de serviço eletrônica - Locação
Por meio da opção Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é possível gerar notas em conjunto ao ISS-Easy.
Para utilização do recurso Nota Fiscal Eletrônica, o sistema ISS-Easy deve estar instalado, bem como suas configurações devidamente realizadas com o certificado digital devidamente configurado.
Para acessar o manual do ISS-Easy, clique aqui.
Configurações
Antes de utilizar o recurso, é necessário realizar algumas configurações no sistema:
Configurar Cadastro da Administradora
Para configurar o cadastro da administradora, siga os passos abaixo:
Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora -Cadastros Administradora - Administradora.
Clique na aba Nota de ISS.
Preencha os campos:
- Código CNAE
- Regime Especial de tributação
- Tipo de operação
- ISS retido
- Incentivadora cultural e informe as alíquotas
Clique em Gravar.
Confira o nome da Administradora e também o número de inscrição municipal, pois tem que estar igual ao registrado na prefeitura e, consequentemente, no ISS-Easy.
Configurar Cadastro do Plano de Contas
Para configurar o cadastro de contas, siga os passos abaixo:
- Na tela principal do Locação, acesse a aba Contábil - Cadastros Contábeis - Plano de Contas - Plano de Contas.
- Clique em Contas.
- Selecione a conta de despesa para geração da nota fiscal e dê dois cliques em cima dela.
- Clique na aba Integrações e na sub aba Nota fiscal de serviço eletrônica.
- Indique os códigos tributáveis.
Clique em Gravar.
Configurar Emissor de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
Para configurar o emissor de notas fiscais de serviço eletrônicas, siga os passos abaixo:
- Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora - Relatório Administradora - Notas de Serviço - Notas Fiscal de Serviço Eletrônica.
Clique em Configurações e informe os dados:
Configure os campos de Integração:
- Trabalha integrado ao ISS-Easy
♦ Se marcar, será disponibilizado um campo para informar o local onde o arquivo ISSEasyConfig.Ini , para definir que o Locação trabalhe com a integração com o ISS-Easy
♦ Se não marcar, será disponibilizado um campo para informar o diretório onde as notas serão geradas, sem a integração com o ISS-Easy
- Trabalha integrado ao ISS-Easy
Demonstrar notas provenientes do Condomínio
Marque se deseja demonstrar notas provenientes do sistema de Condomínio.
4. Clique em Gravar.
Após realizar as configurações necessárias, é possível utilizar os recursos do módulo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
Nova NFS-e
Para gerar uma nova nota fiscal de serviço eletrônica, siga os passos abaixo:
- Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora - Relatório Administradora - Notas de Serviço - Notas Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Clique em Nova NFS-e.
- Selecione os proprietários para emissão da nota.
- Clique em Avançar.
- Selecione a conta de despesa do plano de contas devidamente configurada para geração da nota.
- Informe a Operação e o mês de movimentação a ser apurado.
- Clique em Concluir para que o sistema gere o arquivo XML.
Enviar NFS-e
Para gerar enviar o arquivo XML da nota fiscal de serviço eletrônica gerada, siga os passos abaixo:
- Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora - Relatório Administradora - Notas de Serviço - Notas Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Selecione a nota que deseja enviar.
- Clique em Enviar.
Excluir
Para excluir o arquivo XML da nota fiscal de serviço eletrônica gerada, siga os passos abaixo:
Só é possível excluir lançamentos que não tiveram o arquivo XML encaminhado ao ISS-Easy.
- Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora - Relatório Administradora - Notas de Serviço - Notas Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Selecione a nota que deseja excluir.
- Clique em Excluir.
- Confirme a exclusão.
Atualizar
Para atualizar o status de uma nota junto ao ISS-Easy, utilize o botão Atualizar.