Quais dados são necessários para a emissão do boleto - Locação

Dados bancários

Para geração do Boleto será necessário verificar os dados abaixo com o seu Banco.

Agência
Nº da Conta
Dígito Verificador (DV)
Carteira
Convênio (se houver)
Cedente (se houver)
Variação Carteira (se houver)
Código de Transmissão (se houver)
Complemento da Cobrança (se houver)
CNAB Arquivo Remessa

Cadastre essas informações em Cobranças e Contas a pagar - Bancos - Contas Bancárias
Após deverá "vincular" a conta bancária criada no cadastro do proprietário ou Administradora.
Para vincular a conta ao proprietário, vá em Unidades - Proprietário - Proprietários - aba "dados da Cobrança"
Para vincular a conta a administradora, vá em Administradora - Administradora - aba "Conta Bancária"

Lançamento de Cobrança

Por meio desta opção, iremos realizar o lançamento das cobranças que irão fazer parte do boleto.

Para informar quais as cobranças que irão compor o Boleto siga os passos abaixo:

Acesse a Aba Cobranças e contas a pagar - Lançamentos de Cobranças e Contas a Pagar - Cobrança - Cobrança
Selecione a Data dos Lançamentos e o Código da unidade
Clique em Novo
Em 'Tipo', informe unidade ou Agrupamento
Em 'dados', Selecione a Unidade, o Código da Conta que deverá aparecer no boleto e a Conta do Disponível.
Em 'cobrança', Informe o Valor do Lançamento e a Referência
Em 'configurações', informe o se terá multa/desconto
Após clique em Gravar

Emissão do Boleto

Após o lançamento das cobranças é necessário a emissão do boleto.

Para emitir um boleto siga os passos abaixo:

Podemos Emitir o Boleto de Duas maneiras: Pela tela de lançamento de cobrança na opção Boleto > Imprimir ou Acesse a Aba Cobranças e Contas a Pagar > Boleto > Impressão de Cobrança.
Informe o período para a geração do Boleto.
Marque o Tipo de Seleção, escolhendo uma das opções: ou por Proprietário ou por unidade.
Será demonstrada uma tela onde pode informar a data de vencimento, data e valor de desconto e data e valor de multa.
Caso deseje que o sistema busque as informações de vencimento, valores de multa e desconto já cadastrados no condomínio ou na unidade, deixe essa tela em branco.
Na tela a seguir, marque a opção de Impressão da Boleta e clique em Gerar cobrança.
Ao avançar, poderá escolher as opções que deseja ''Imprimir'', ''Visualizar'', "envio de email / integração immobile web" ou "gerar Remessa"
Após definir esses campos, clique em "Concluir" para finalizar o processo.

Após a emissão do boleto, é necessário enviar o mesmo para homologação junto ao banco. Para isso verifique com seu Gerente qual o procedimento que deverá ser adotado.