C1197 - SPED ECF - Bloco M do Lalur apresenta o valor do Lucro antes da CSLL com incidência ao IRPJ e CSLL

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este guia prático tem como objetivo orientar a consultar e ajustar o Bloco M e regras de relacionamento de contas do Livro Lalur para a geração correta do arquivo.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Manutenção dos Cálculos de Emissão

1- Acesse: Contábil > Livro Lalur > Processamentos > Manutenção dos Cálculos de Emissão

As informações do bloco M são levadas de acordo com os valores apresentados na Manutenção dos Cálculos de Emissão do Lalur.

Regras para Relacionar Contas Lalur:

As contas do Lalur que possuem incidência somente de IRPJ, irão ser relacionadas nas contas referencias que possuem o tipo do livro E-LALUR;

As contas do Lalur que possuem incidência somente de CSLL, irão ser relacionadas nas contas referencias que possuem o tipo do livro E-LACS;

As contas do Lalur que possuem incidência em IRPJ/CSLL irão ser relacionadas na contas referenciais que possuem o tipo do livro E-LALUR/LACS;

As contas do Lalur que está como sem incidências não serão relacionadas.