C1434 - SPED ECF - Valor adicional no PGE no registro P300 diferente da rotina Calculo do Lucro Presumido

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo contém as instruções para auxiliar na verificação quando ao validar uma empresa de Lucro Presumido no PGE do ECF o mesmo ser apresentado no registro P300 diferente da rotina Calculo do Lucro Presumido

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

SPEC ECF

1- Acesse Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > SPED ECF

2- No exemplo abaixo a geração do arquivo foi feita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021, pois, foi o inicio da obrigatoriedade da entrega.

3- O que ocorre: O cálculo no PGE está sendo feito o proporcional ao data informada na rotina, dessa maneira o validador não esta calculando o valor 7.232,61.

Calculo do Lucro Presumido

1- Acesse Contábil > Imposto de Renda de Pessoa Jurídica > Processamento > Cálculo do Lucro Presumido

2 - Ao verificar o mês de Setembro temos o valor de 7.232,61, porém somente será importado o valor de 3.232,61 se a obrigatoriedade da entrega fosse 01/01 a 31/12, nesse caso o calculo do PGE está correto.