C1610 - SPED ECF - Sistema considera valores da linha 10 do Cálculo do Lucro Presumido para gerar

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo explica se o Sistema considera valores da linha 10 do Cálculo do Lucro Presumido para gerar o SPED ECF.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Sim, quando inserido valor na linha 10 da ficha de IRPJ o sistema considera o mesmo na composição do registro P400 da ECF.

O valor também é replicado na linha 09 do CSLL , pois Recuperação de Despesas entrará na CSLL como Demais Receitas.

Acesse: Contábil> Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas> Processamentos> Cálculo do Lucro Presumido

1- Inserir valores informados na linha 10 da ficha de IRPJ.

2- Após informar valores na linha 10 da ficha de IRPJ e Gravar , será replicado o mesmo valor na ficha de CSLL na linha 09,conforme imagem abaixo demonstra.

Neste caso quando insere valores nestas linhas o sistema SIM considera para Geração do SPED ECF , onde será demonstrado no registro P400 a informação.

Acesse: Contábil> Guias e arquivos magnéticos > Sped > Sped ECF

1- Selecione o bloco P para geração do bloco.

2- Após gerar será possível visualizar o TXT , onde mostrará o valor no registro P400.