E1278-Como emitir Nota Fiscal Complementar de IPI

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na emissão de Nota Fiscal Complementar de IPI.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Produtos/Mercadorias (F4):

1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Produto > Produtos e Serviços ou Conemp > Cadastro > Cadastro de Produtos/Mercadorias (F4)

2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar.

3- Na guia Valores, cadastre o produto informando o valor de preço de vendas igual a R$ 0,00.

4- Na guia Tributações, no campo Formas de Tributação Cadastradas, clique em Incluir para inserir os dados da tributação cadastrada anteriormente.

Importante: A tributação com os valores referente a CST de ICMS e IPI devem ser cadastradas anteriormente na rotina Cadastro de Tributações (GFC Small > Cadastros > Produtos > Tributações ou Conemp > Cadastro > Tabela de Tributações).

5- Na tela de Digitação da Tributação, preencha os dados como Estado, Aplica-se à, CFOP, Conta Operação. Selecione a tributação cadastrada anteriormente e na guia IPI selecione a CST de IPI, informe o Código de Enquadramento IPI e parametrize de acordo com a necessidade.

Importante: Caso haja dúvidas sobre os dados da tributação, consulte sua Contabilidade.

Pedido de Vendas:

1- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)

2- Inclua um novo pedido de vendas informando o mesmo CFOP da nota original.

3- Preencha os dados necessários para emissão da nota, como: Conta Operação e Dados do Destinatário.

4- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado anteriormente, informe a quantidade 1.

5- Na sub guia Parâmetros, campo Tributação clique em Ctrl + Enter para pesquisar a tributação cadastrada anteriormente e inserida no produto. Selecione-a e clique em Confirmar, em seguida clique em Registrar, Retorna e depois em Salvar.

Importante: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar.

6- Clique em Opções > Referências de Notas Fiscais e preencha os dados solicitados:

7- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção 1 - Complementar.

8- Habilite a opção IPI e informe o Valor IPI.

9- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais > Complementar.

Habilite os campos: IPI e Total NF.

Importante: Deve ser informado os mesmos valores nos campos: IPI e Total NF, caso seja diferente, nota será rejeitada.

10- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +.

11- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e).

12- Preencha a Série da nota fiscal original.

13-Preencha o Número da nota fiscal original.

14- Preencha a Chave DANF-e que é a chave de acesso da nota fiscal original, ou ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida, que será complementada e clique em Confirmar.

15- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente.

16- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal.

17- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime.

18- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danfe.