E1300-O arquivo XML é gerado de forma incorreta

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar o preenchimento das configurações para emissão de Nota Fiscal para que o arquivo texto seja gerado da forma correta.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Envio e Retorno NFe Mercantil:

1- Acesse: Company Empresarial > Vendas > Movimentações > Entregas/Notas Fiscais > Envio e Retorno NFe Mercantil

1- Acesse: Company Serviços de Escritório contábil: Processamento de serviços > Serviços Normais/ repetitivos > Envio e retorno NF-e

2- Clique no ícone Configurações.

3- Quando a transmissão do arquivo for pelo NF-e emissor é necessário parametrizar corretamente alguns campos:

Ative o processamento de retornos automaticamente;
O campo Processar Retorno deve estar a cada 5 minutos;
O campo Tipo de Retorno selecionado ProNF-e deve ser selecionado caso utilize o NF-e Prosoft Emissor.

Importante: Verifique se os endereços informados nos campos Pasta de Envio, Pasta de Retorno e Pasta de Inutilização estão corretos, para que o TXT das notas sejam gerados no local correto e com a descrição certa.