E1445-NF-e Express Parâmetros para emissão Nota Fiscal de Serviço.

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Sumário

Sistema: NF-e Express.

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como realizar a configuração necessária para emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no NFe Express.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Para a emissão de NFSe se faz necessário ajustar as seguintes rotinas:

Cadastro da Empresa;
Cadastro de Modelo de Nota;
Cadastro de Tipo de Nota;
Cadastro de Serviços;
Emissão da NFSe;

Cadastro de Empresa

1- Acesse: Cadastros > Empresas.

2 - Acesse a aba 3 - Parametrizações NFe e no campo Tipo de Envio deve estar selecionada a opção: Enviar NFe para o Prosoft DF-e Portal e Certificado A1.

*Não é possível emitir NFS-e usando tipo de envio: Enviar NFe para o NFe Express Emissor.

3 - Acesse a aba: Dados Cadastrais e preencha os campos:

Inscrição Municipal;
Código de Tributação;
CNAE Fiscal;
Incentivador Cultural;
Código de identificação do regime especial de tributação.

Importante: Verifique com a sua Prefeitura quais dados são de preenchimento obrigatório para a emissão de NFSe.

4 – Continuando na aba Dados Cadastrais acesse o campo: Retenções Serviços.

Preencha alíquota dos seguintes impostos:

INSS;
IRRF;
PIS;
COFINS;

Após o preenchimento, clique em Salvar para gravar as informações.

Importante: Caso haja dúvidas sobre as informações a serem preenchidas, consulte sua Contabilidade.

Modelos de Nota

1- Acesse Cadastros > Modelos de Nota.

É apresentada a tela, selecione a opção: 56 – Nota Fiscal de Serviço e clique: Alterar.

2- Informe a Série da NFSe e o Número da última RPS emitida.

Clique: Salvar para gravar as alterações.

Tipos de Notas

1- Acesse Cadastros > Tipos de Nota >

É apresentada a seguinte tela, na aba Dados Gerais informe os campos:

Descrição: Informe a descrição para o tipo de nota;
Modelo de Nota: 56;
Nota de Serviço: Sim;
Tipo de Nota: Informe qual rotina será utilizada este tipo de Nota;

2- Na aba Classificação Fiscal informe o CFOP para operações dentro e fora do Estado.

Clique em Salvar para gravar as alterações.

Cadastro de Serviços

1- Acesse Cadastros > Serviços >

É apresentada a seguinte tela, preencha os campos:

Tipo: Informe o tipo de serviço;
Descrição: Informe a descrição para o serviço;
Preço: Informe o preço que será aplicado ao serviço;
CNAE: Informe o código ao cadastro;
Cód. Atividade: Informe o código de atividade do serviço;
Tabela ISS: No campo é possível cadastrar uma tabela contendo os dados de ISS (município ao qual se aplica, percentual de ISS e ISS retido, Operação, Tributação e Natureza da Operação);
CFOP Estadual e Interestadual: Informe qual código fiscal de operação será usado para operações dentro e fora do Estado;
CST PIS / COFINS: Informe a CST caso necessário;
Observações: Caso haja alguma observação relacionada ao serviço, pode ser informada neste campo.

Clique em Salvar para gravar as informações.

Emissão da Nota Fiscal de Serviço

1- Acesse Emissão de Nota > Nota de Serviço > Nova NFS-e.

Na aba Cabeçalho informe o Tipo de Nota cadastrado anteriormente e o Cliente.

2- Na aba Serviços informe o serviço cadastrado anteriormente.

3- Na aba Impostos é apresentado o valor calculado de ISS.

Caso haja retenção, habilite o check box ao lado de cada imposto (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL) e clique: Recalcular.

Importante: O valor será calculado conforme Tabela de Retenções Serviços configurada no Cadastro de Empresas.

4- Na aba Cobrança informe os dados da forma de pagamento.

5- Na aba Observações preencha se desejar.

Clique em Salvar caso queira transmitir posteriormente a nota.

Clique em Transmitir NFSe para realizar a emissão.

Para saber quais os Municípios estão homologados, acesse o Artigo: E1006-Lista de Layout's de NFS-e implementados - NF-e Emissor