E1468- Erro na geração de Notas Fiscais- Pré-Validação do XML N02-ORIG e N02-CST

E1468- Erro na geração de Notas Fiscais: Pré-Validação do XML N02-ORIG e N02-CST

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp.

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre o motivo da rejeição na emissão de notas fiscais: Pré-Validação do XML N02-ORIG e N02-CST.

Informações Adicionais: Ao transmitir notas é apresentada a rejeição:

Situação ocorre porque há itens na nota fiscal sem tributação vinculada.

Resolução

Pedido de Vendas

1- Acesse: GFC Small: Vendas > Pedido de Vendas

ou

1- Acesse: Conemp: Vendas > Pedido de Vendas

2- Para realizar a conferência de qual item está sem tributação, acesse a guia Mercadorias do pedido.

Arraste a barra na parte inferior do pedido e vá até a coluna Tributação, o item que estiver sem informação no campo está sem tributação vinculada.

Dê um duplo clique sob o item e faça o vínculo da tributação, posteriormente prossiga com a emissão da nota.