E1737-GFC Small Conemp- Como deduzir ICMS da BC de PIS e COFINS na emissão da NF

E1737-GFC Small/ Conemp: Como deduzir ICMS da BC de PIS e COFINS na emissão da NF?

Sumário

Sistema: GFC Small, Conemp.

Contexto: Esse artigo tem como objetivo orientar o usuário, sobre onde deve parametrizar para realizar a dedução do ICMS na BC de PIS e COFINS. 

Informações Adicionais: Não há. 

Resolução

1. Cadastro de tributação

GFC Small:  Cadastros > Produtos > Tributações

Conemp: Cadastros > Cadastro de Tributação

1.1 Inclua uma nova tributação, na aba de PIS/ COFINS/ CSLL, habilite o campo "Deduzir valor do ICMS na base de cálculo do PIS/ COFINS".

1.2 Inclua a tributação no produto conforme o artigo abaixo: 

E50-Procedimento para cadastrar tributação no GFC SMALL / Conemp

1.3 No pedido de vendas, ao incluir a mercadoria, na aba de "Impostos", os valores serão apresentados corretamente, deduzindo o valor de ICMS da BC de PIS e COFINS. 

Exemplo: 

BC de ICMS: 6.006,00

Valor de ICMS: 1.081,08

BC de PIS e COFINS: 4.924,92 (6.006,00 (Total de produtos) - 1.081,08 (Valor de ICMS))

Valor de PIS e COFINS: 32,01 e 40,25