F596-Erro 112 Movimentação dentro do estado, CFOP utilizado de fora do estado no Analisador Fiscal ao importar Sped Fiscal

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções de como fazer quando após importar Arquivo Sped Fisal com CT-e apresenta o erro:112 Movimentação dentro do estado, CFOP utilizado de fora do estado na análise do Analisador Fiscal.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

O Analisador fiscal faz a consistência para analise do CT-e com o inicio e fim da prestação de serviço. 

Análise no Analisador Fiscal

O erro é apresentado pois no exemplo a Empresa ativa no Analisador Fiscal é de São Paulo, o início da prestação do serviço do CT-e é na UF SP e o fim da prestação do serviço é a UF PB e o CFOP 1353 é de Dentro do Estado.

1- Acesse Gestão da Informação Digital> Analisador Fiscal> Documentos Fiscais> Análise

2- Acesse a nota fiscal que apresenta erro

3- Na guia Informações Complementares, clique na guia SPED e depois na guia Município Armazenagem/Origem

4- Verifique que o Município de Origem é de SP e o de Entrega é da PB

5- No exemplo o CFOP a ser utilizado deveria ser o de Fora do Estado pois o transporte se inicia em São Paulo e termina na Paraíba.

Arquivo Importado

No arquivo importado é possível verificar no Registro D100 campos 24 e 25 que o código de IBGE está de acordo com o que foi importado no sistema

Verifique com o emissor do arquivo SPED se a informação registrada no arquivo esta correta, pois é necessário corrigir o CFPO ou corrigir o estado do fim da prestação do serviço