F905-Erro (136) B. Calc ICMS x % ICMS diferente do valor de ICMS ao importar arquivo Sped Fiscal no Analisador Fiscal

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar a como proceder quando ao importar arquivo Sped Fiscal apresenta o erro (136) B. Calc ICMS x % ICMS diferente do valor de ICMS, para alguns desdobramentos de notas fiscais.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

O erro ocorre, pois no Registro C190 de um dos desdobramentos, o campo 7 referente ao valor do imposto de ICMS esta a maior, se calcularmos o valor de Base de Calculo x Alíquota de 18%.

Exemplo: o valor de ICMS debitado no arquivo e importado pelo sistema é de R$ 372,52, porém, ao multiplicar o valor de R$ 2069,33 x 18% o valor total do imposto deveria ser R$ 372,48

Para correção do erro, existem três opções:

Primeira Opção

Corrigir no Registro C190 – campo 7 do arquivo, os valores de impostos para as notas que
apresentaram erro 136 na análise e fazer uma nova importação;

Inserir o valor correto:

Segunda Opção

Alterar os valores manualmente dentro da análise:

Terceira Opção

Aumentar a tolerância na Análise de 0,03 para 0,99, desta forma, o sistema irá considerar o valor
que consta no arquivo, após aumentar a tolerância, exclua o arquivo e faça uma nova importação

1- Acesse Gestão da Informação Digital> Analisador Fiscal> Cadastros e Tabelas> Parâmetros das Empresas

2- Clique na Guia Parâmetros e depois Analises