F957-Como importar valores de FCP e FCP ST somando ao ICMS e ICMS ST na nota e item na importação no Analisador Fiscal

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém instruções de como realizar a importação de notas pelo Analisador Fiscal somando os valores de FCP ao ICMS e FCP ST ao ICMS ST na nota e item.

Informações Adicionais: A soma dos valores de FCP ao ICMS e FCP ST ao ICMS ST será realizada apenas para XML versão 4.0.

Resolução

Parâmetros das Empresas

1- Acesse: Gestão da Informação Digital> Analisador Fiscal> Cadastros e Tabelas> Parâmetros das Empresas

2- Acesse a guia Parâmetros, guia Ajustes e guia NF-e/CT-e

3- Marque a opção Somar valores de FCP e FCP ST ao ICMS e ICMS ST nota e item

Atenção: Se na guia: Outros Ajustes a opção Zerar Valores de ICMS ST/FCP ST lançando em Outras de ICMS e Observações da Nota estiver marcada o sistema zera os valores e não importa os valores somados.

4- Acesse: Gestão da Informação Digital> Analisador Fiscal> Documentos Fiscais> Importação

5- Faça a importação do documento fiscal pela aba NF-e (XML)

6- Após concluir a importação acesse: Gestão da Informação Digital> Analisador Fiscal> Documentos Fiscais> Análise

7- Consulte a nota fiscal importada

8- Ao importar a nota com a opção de somar os valores, o sistema considera os valores conforme abaixo:

Alíquota de ICMS: alíquota do ICMS + a alíquota do FCP
Ex: Alíq. ICMS 18% e Alíq. FCP 2%, então a Alíq. ICMS será 20%
Valor do ICMS: valor do ICMS + o valor do FCP
Ex: Valor ICMS R$ 127,44 e Valor FCP R$ 14,16, então o Valor ICMS será R$ 141,60
Valor do Imposto Retido de Substituição Tributária: valor do ICMS ST + o valor do FCP
Ex: Valor ICMS ST R$48,54 e Valor do FCP ST R$ 5,39, então o valor do ICMS ST é de R$ 53,93

9- No campo Tipo de NF Associada ao somar os valores de ICMS ST ao FCP ST é marcado a opção FCP ST Somado ao ICMS ST

Nota: No item de mercadoria os valores também são somados.