11.01.11.00 - Desktop

Sistemas Gerais

SISGER23900

Melhoria

Foi criado acesso de usuário para as funcionalidades de "envio por e-mail " e "linha do tempo" no Pré-pedido. Sendo possível limitar essas rotinas por usuário, por meio da configuração do perfil no Bimer Desktop / Cadastro de usuários / Sistema BimerUp / Faturamento / Pré-pedido / nas opções Envio por email e Linha do tempo.

Cadastro de Usuários

Sistemas Gerais

SISGER23883

Dívida Técnica

Implementada a documentação do serviço Bimer Connect, onde agora ao acessar o endereço do componente após sua instalação junto aos sistemas Web, será apresentado a documentação Swagger, com exemplos claros de modelos e parâmetros para cada endpoint, além de permitir autenticação e testes diretos no Swagger.
Atualmente, o Bimer Connect é utilizado pelos sistemas Bimer UP e o Bimer API.

Sistemas Gerais

Sistemas Gerais

SISGER23781

Erro

Implementado ajuste no módulo Pedido de venda, para ser gravado no log de auditoria da autorização de desconto, o usuário que realizou a liberação da restrição.

Ordem de Serviço (OS), Configurador Bimer, Pedido de Venda

Sistemas Gerais

SISGER23676

Erro

Implementado ajuste no CRM, na rotina de cadastro simplificado de pessoas, para aprimorar a validação de dados. Agora, quando uma pessoa relacionada já estiver preenchida na tela e for informado um CEP cuja região esteja vinculada a mais de uma pessoa relacionada, o sistema verificará se a pessoa relacionada previamente preenchida já consta na lista consultada.

CRM Administrador de relacionamentos

Sistemas Gerais

SISGER23534

Erro

Implementado ajuste no arquivo AltDiretivaCadastral_NetFabril.dll para ser possível inserir 11 ou mais pares de operações para a rotina de entrada de notas na integração com o NetFabril. Para verificar a implementação, acesse: o módulo Configurador / Geral / Diretiva cadastral / Configurações da diretiva / Quadro 'Operações'.

ERP4ME.Moda NETFabril PCP, Configurador Bimer

Sistemas Gerais

SISGER23213

Erro

Implementado ajustes na tela "Dias não úteis", ao editar um registro, os dados são carregados e exibidos corretamente, resolvendo o problema de campos em branco. Além disso, a tela não aparecerá mais vazia após a primeira abertura, mostrando corretamente os registros já cadastrados.

Configurador Bimer

Sistemas Gerais

SISGER23002

Novo Recurso

Realizado implementação do acesso de usuário para o sistema BimerUp / Faturamento / Pré-pedido, referente a permissão de Alterar operação, em Bimer / Usuário / Usuários / Perfis de acesso do usuário.

Cadastro de Usuários

Integrador Mercos

INBM113

Erro

Implementado ajuste na integração de pedidos do Mercos para assegurar que os itens excluídos do pedido não sejam considerados na contagem total de itens, nem influenciem o cálculo do volume total do pedido.

Integrador Mercos

Financeiro

FIN24123

Erro

Implementado o ajuste no Integrador Bimer x Econtador, que ao integrar um documento e houver uma pessoa com o mesmo CPF já cadastrado no Bimer, o título será criado utilizando a pessoa corretamente.

Integração Bimer x eContador, A pagar

Financeiro

FIN24094

Erro

Implementado o ajuste no Integrador Bimer x Econtador, que ao integrar um documento e houver uma pessoa com o mesmo CPF já cadastrado no Bimer, o título será criado utilizando a pessoa corretamente.

Integração Bimer x eContador, A pagar

Financeiro

FIN24093

Erro

Implementado o ajuste no Integrador Bimer x Econtador, que ao integrar um documento e houver uma pessoa com o mesmo CPF já cadastrado no Bimer, o título será criado utilizando a pessoa corretamente.

Integração Bimer x eContador, A pagar

Financeiro

FIN24081

Melhoria

Ótima notícia! No Contas a Pagar, otimizamos o botão de baixa de títulos no menu superior para maior clareza: agora ele exibe "Excluir Baixas" quando o título possui baixa parcial e ficará como "Baixar Título" quando não há nenhuma baixa.

A pagar

Financeiro

FIN23985

Erro

Implementado ajuste no módulo A Receber para ser possível excluir baixas de títulos, baixados através da Bimer API.

A receber

Financeiro

FIN23970

Erro

Implementado o ajuste no Integrador Bimer x Econtador, que ao integrar um documento e houver uma pessoa com o mesmo CPF já cadastrado no Bimer, o título será criado utilizando a pessoa corretamente.

Integração Bimer x eContador, A pagar

Financeiro

FIN23948

Erro

Implementado ajuste no A receber / Principal / Impressão boleto, para que não gere histórico de carteira incorreto durante a geração/envio do boleto ao banco, caso haja alguma inconsistência no momento do envio e a conta bancaria já esteja informada na inclusão do título.

A receber

Financeiro

FIN23804

Melhoria

Ótimas notícias! Agora o sistema realiza o cálculo automático do Dígito Verificador (DV) para o Banco Bonsucesso (BS2), facilitando a homologação de contas bancárias e a emissão de boletos e arquivos de remessa, e você conta com um novo botão de ajuda explicando como o cálculo é feito!

Configurador Bimer

Financeiro

FIN23801

Erro

Implementado ajuste no relatório "Conferência por Data de Conciliação" no Disponível. Agora, lançamentos que não possuem natureza de lançamento exibirão corretamente a data de conciliação em vez da data de movimentação, garantindo consistência e precisão nas informações.

Disponível

Financeiro

FIN23323

Erro

Foi implementado um ajuste importante na rotina de rateio de valores de baixa de títulos a receber, abordando cálculos de juros, multas, correções e descontos. A nova funcionalidade oferece mais precisão e flexibilidade, garantindo que os valores sejam rateados de forma justa e proporcional entre os itens do título, respeitando as configurações específicas de cada um.

A receber

Financeiro

FIN23164

Erro

Implementado ajuste na impressão de boletos para que o CdCedente e outras informações da conta bancária apareçam corretamente na visualização e impressão.

A receber

Financeiro

FIN22685

Erro

Implementado ajuste no Manutenção de Contratos, Gerar Cobrança. Ao gerar notas fiscais para contratos do tipo variável que possuem desconto, os valores serão registrados corretamente. Assim garante que, após a liberação da nota, os títulos a receber sejam gerados com a consideração correta do desconto.

Manutenção de Contratos

Financeiro

FIN22647

Erro

Boas notícias para quem utiliza a rotina de Renegociação de Títulos. O processo foi aprimorado para garantir mais clareza e agilidade, especialmente quando a opção "Calcular média de dias" está ativa.

O que mudou para você?

Primeiro você simula, depois aplica o crédito: A principal mudança é que agora você pode selecionar a(s) carta(s) de crédito na última etapa do processo. Isso permite que você veja todos os cálculos de juros e prazos antes de decidir como usar seu crédito.

Rateio automático: Após escolher a carta, o sistema distribui (rateia) o valor do crédito entre os novos títulos e recalcula todos os detalhes financeiros e de centro de custo para você.

Quitou toda a renegociação com a carta de crédito? Agora o sistema irá remover os títulos que foram zerados, simplificando sua visualização e organização.

Esses ajustes garantem mais precisão e eficiência nas suas renegociações!


- A configuração "Calcular média de dias" está localizada no Configurador/ Financeiro/ Opções/ Renegociação / A receber/ Calcular média de dias entre o vencimento do título renegociado e o vencimento do novo título (para efeito de juros)

CRM Administrador de relacionamentos, Tele Cobrança, A receber, Cheque a Receber

Financeiro

FIN22617

Novo Recurso

Uma nova funcionalidade foi implementada no GeBaixaTitulosBoletoFacil: o estorno automático de títulos descontados do Banco do Brasil.
Este recurso permite que o sistema reverta, de forma automatizada, valores adiantados quando um título descontado não é pago e já estiver vencido, conforme os dias configurados.
Para ativar e garantir a precisão do estorno, é necessário configurar:
Número de dias para estorno: Período de espera após o vencimento.
Juros/Multa: Taxas aplicadas pelo banco no estorno (devem ser idênticas ao contrato).
Tipo de cobrança simples: Para registro no histórico da carteira.
O sistema identificará os títulos elegíveis, calculará o valor do estorno (incluindo juros/multa) e realizará o débito na conta bancária correspondente.
Configuração:
Ajuste os parâmetros em: Configurador > Financeiro > Informações bancárias > Contas bancárias > Novo / Editar > Boleto Bancário / Arquivo Remessa > Integração de boleto com o banco > Estorno de cobrança descontada.
Atenção: A ausência de configuração impede o estorno automático.

Aproveite mais essa facilidade para o seu financeiro! ??

Gerente Eletrônico

Financeiro

FIN21571

Erro

Implementado ajuste no Cobertura contábil/ aba Cadastros e configurações/ botão Empresas, onde ao acessar uma empresa e alterar seu plano de centro de custos, a informação do plano seja gravada corretamente para não sofrer alteração quando utilizar a rotina "Importar dados WCont" localizada na aba Lançamentos contábeis, botão Importar dados WCont.

Cobertura Contábil

Faturamento

FAT30851

Melhoria

Retirada as proteções do sistema pedido de vendas no faturamento desktop, para ser possível o usuário realizar as edições dos pré-pedidos cadastrados no sistema faturamento sem a necessidade de transformá-los em pedidos de vendas.

Pedido de Venda

Faturamento

FAT30658

Erro

Implementado ajuste no módulo Emissor MDF-e, para que seja enviado por dentro da tela de cadastro do MDFe, quando o aplicativo responsável pelo envio estiver configurado como "NFeasy" em Configurador\Faturamento\Opções\Dados Gerasi\Comunicação com a SEFAZ.

MDF-e

Faturamento

FAT30492

Erro

Implementado ajuste no módulo do Nota Fácil, na rotina de retorno automático da NFC-e, para a venda ser exibida somente uma vez, quando a tela de confirmação do e-mail permanecer aberta por alguns minutos.

Nota Fácil

Estoque

EST24213

Melhoria

Ajustamos algumas datas para ficarem centralizadas no padrão do sistema, garantindo uma visualização mais uniforme.
Os ajustes foram aplicados no módulo Nota fiscal de entrada, nos seguintes locais:
- Quadro 'Nota Fiscal' da tela inicial, nas datas de emissão e referência.
- Tela de importação de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e) via Certificado Digital (NFStock): no quadro de documentos, na data de emissão.

Nota Fiscal de Entrada, Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Estoque

EST24194

Erro

Implementado ajuste no Bimer / Estoque / Inventário / Novo, para que seja recuperada na tela a quantidade do produto que controle lote num produto origem, caso a configuração abaixo esteja marcada:
Inventário / Opções / Geral / "Recuperar a quantidade em estoque dos itens na edição do lote do inventário".

Inventário

Estoque

EST24121

Usabilidade

A usabilidade do sistema ficou melhor ao incluirmos, através desta liberação, o trecho '(NCM)' em todas as partes do sistema que a frase 'Classificação fiscal' existe, se tornando 'Classificação fiscal (NCM)', deixando mais claro do que se tratam esses campos no sistema.

Nota Fiscal de Entrada, BIFaturamento, BIEstoque, Configurador Bimer, Assistente de Compras, Configurador Geral, Pedido de Compra, Cadastro Produto

Estoque

EST24089

Usabilidade

Para deixar a tela de Relação de Ocorrências mais clara e intuitiva, realizamos alguns ajustes importantes. Esta tela, que é exibida no módulo de Nota Fiscal de Entrada durante a importação de NF-e, ajuda você a identificar possíveis diferenças entre os dados do XML e os valores calculados pelo nosso sistema ao salvar a nota como rascunho ou liberar.

O que mudou?
- Texto mais claro e direto: reformulamos as mensagens para que você entenda rapidamente onde e qual é a divergência.
- Melhor organização das informações: agora, as informações estão dispostas em colunas, o que facilita a visualização e a comparação dos dados, tornando a análise das ocorrências mais eficiente.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST24015

Erro

Implementado ajuste no Cadastro de produtos, botão "Reajuste de Preços". Para que o campo "Vl. venda novo" não permita o uso do hífen ( - ), garantindo um preenchimento mais preciso e evitando inconsistências nos valores.

Cadastro Produto

Estoque

EST23958

Erro

Implementado ajuste no aplicativo Requisição de Material,na tela 'Atender Requisição', para que seja permitido a seleção de um setor especificamente que não possua requisição.

Requisição de Material

Estoque

EST22765

Melhoria

Ajustado o comportamento da configuração "Somente permitir adicionar produtos que estejam vinculados ao fornecedor" na geração de pedidos e cotações. Agora, ao deixá-la desmarcada, é possível selecionar qualquer fornecedor, mesmo sem vínculo com o produto.

Requisição de Material

CRM

CRM8015

Melhoria

Implementada a melhoria no CRM e em todos os módulos que possuem o recurso 'Dados da pessoa', para que através da rotina 'Visualizar endereço da pessoa corrente', o sistema passa a importar automaticamente os CNAEs secundários da empresa diretamente da Receita Federal, garantindo maior agilidade e precisão nas informações cadastradas.



O recurso será executado ao clicar no botão com o ícone da Receita Federal, clicar em editar e copiar os dados para o cadastro da pessoa.

CRM Administrador de relacionamentos, CRMAtendimentos

CRM

CRM7791

Erro

Implementamos um ajuste no CRMAtendimentos, para que ao carregar ou criar novos cenários, só seja permitido inserir um usuário de próximo contato uma única vez, não permitindo assim duplicidade.

CRMAtendimentos