Configure aqui os parâmetros relacionados a impressão de cheques a receber.
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Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Cheque / A receber.
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Configure os campos:
Grupo Campo Descrição Layouts para relatório
Layout de relatório de cheque devolvido pendente Informe um layout para a impressão de relatório de cheque devolvido pendente. Layout de relatório de cheque cadastrado Defina um layout para a impressão de relatório de cheque cadastrado. Layout de relatório de cheque enviado para compensação Forneça um layout para a impressão de relatório de cheque enviado para compensação. Layout de relatório de cheque já conciliado Selecione um layout para a impressão de relatório de cheque já conciliado. Layout de relatório de cheque bloqueado Informe um layout para a impressão de relatório de cheque bloqueado. Devolução de cheques
Natureza de lançamento para devolução de cheques Selecione a natureza de lançamento padrão para devolução de cheques. Usuários para spy system de devolução de cheque a receber Informe os usuários que receberão spy system no momento da devolução do cheque a receber. Data de emissão Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber Defina o número de dias para verificação dos cheques a receber.
Ao informar um Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber, o sistema realizará a verificação no filtro de baixa de cheques por terceiros na tela de visualização do módulo Contas a pagar, dentro dos dias informados. Ou seja, somente serão exibidos os cheques cuja a data de emissão for MAIOR ou IGUAL a data atual MENOS o Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber.
Data de conciliação Não alterar data de conciliação de movimentos bancários de cheques descontados Marque para não alterar a data de conciliação de movimentos bancários dos cheques descontados.
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Clique em Gravar.