Nas opções de faturamento você define configurações essenciais para o funcionamento da rotina de geração de Notas Fiscais e Ordens de Entrega e, além disso, realiza também algumas configurações preferenciais de como o aplicativo deve se comportar.
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Realize o filtro dos documentos no BI - Faturamento.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de pedidos será habilitado somente nas seguintes condições mínimas de filtro:
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Modo de visualização: Pedido de venda.
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Campos visíveis: Nr. pedido e Status do pedido.
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Clique em Filtrar.
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Clique em Seleção de pedidos, na tela de resultado.
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Arraste os documentos Liberados para geração de Notas para dentro do quadro de Pedidos selecionados.
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Clique em Faturar.
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Selecione uma das opções de faturamento, Gerar Nota Fiscal ou Gerar Ordem de Entrega.
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Clique em Opções.
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Nas abas apresentadas, configure suas preferências de faturamento incluindo os campos:
Page lookup error: page "Opções de Faturamento no Pedido de Venda" not found.
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Clique em Gravar.