Empresas - Configurações Gerais

Cadastre a UF caso a empresa possua Inscrição Estadual em alguma Unidade Federativa diferente da sua.

Selecione a faixa de CEP para delimitar a área de atuação de empresas Delivery.

Selecione as formas de pagamento que serão exportadas para os pontos de venda PDV Alterdata e Spice.

Caso nenhuma forma de pagamento seja informada, todas as formas cadastradas serão exportadas para o ponto de venda.

1. 1. Clique em Adicionar forma de pagamento . 

   2. Selecione a forma de pagamento.

   3. Clique em Ok.

Selecione o prazo para restringir que a empresa utilize somente os prazos informados. Caso não seja informado nenhum prazo nesta aba, o sistema permitirá a utilização de todos os prazos cadastrados na aba Financeiro/ Prazos.

• Conta Bancária Principal: Informe o código da conta bancária principal utilizada na criação de contratos no Manutenção de Contratos.

• Conta Caixa Principal: Informe o código da conta caixa principal para que você possa utilizar o recurso de Baixa na inclusão, ou seja, criar um título já baixado no momento de seu cadastro.

1. Selecione em seu computador um certificado que tenha sido instalado com a opção "exportável" marcada ou caso não possua o arquivo .pfx para seleção, para isso:

   1. 1. Clique na opção Selecionar certificado digital instalado no Windows.

2. A assinatura e envio dos documentos fiscais eletrônicos poderão ser realizados em todos os terminais, mesmo naqueles onde o certificado não esteja instalado no Windows. Para armazenar o certificado na base de dados:

   1. 1. Selecione a opção Localizar arquivo pfx do certificado digital.

1. 1. Informe o arquivo raiz de instalação.pfx e a senha da chave privada.

   2. (Opcional) Clique em Remover certificado digital e selecione para exclusão o certificado utilizado na emissão de NF-e/NFC-e.

• Possui NF-e: Desmarque esta opção caso a não empresa trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica.

• Possui NFS-e:

Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

• Possui NFC-e: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

• Possui MF-e: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Movimento Fiscal Eletrônico.

• Possui NFCom: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica.

• Possui nota fiscal de Telecomunicações (modelo 21/22): Marque esta opção caso a empresa trabalhe com emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22.

• Habilitar envio de e-mail: Marque esta opção para habilitar o envio de e-mail.

• Logotipo: Adicione uma imagematé 300KB no formato .JPG para adicionar como logotipo.

• Total tributos NF-e: Marque esta opção para que o valor total dos tributos seja apresentado na nota fiscal eletrônica.
  

• Gerar Tag de diferimento total: Marque esta opção para que caso o item calcule diferimento total, todo o conteúdo do grupo de tags <ICMS51> seja gerado. Com esta opção desmarcada, o grupo de tags <ICMS51> será gerado apenas com as tags <orig> e <CST>.
  

• Preencher valor do ICMS diferido em informações complementares: Marque esta opção para que o sistema preencha na informação complementar da NF-e a mensagem de acordo com o exigido na norma.
  
  Exemplo:

  ICMS parcialmente diferido no valor de R$1.000,00 de acordo com os termos da legislação vigente.
  

• Gerar tag de veículo de transporte: Marque esta opção para que o sistema preencha no XML da nota fiscal eletrônica em operações internas, o grupo de tags <veicTransp>. Com esta opção desmarcada, o sistema não irá preencher no XML o grupo de tags <veicTransp>.
  

• Gerar tags de valor e motivo da desoneração de ICMS para itens com CST 30 e 40: Marque esta opção para que, mesmo que a empresa seja localizada em um Estado que não obrigue o preenchimento do valor e motivo da desoneração, as tags 'vICMSDeson' e 'motDesICMS' sejam geradas para itens que possuírem os CSTs 30 ou 40.
  

• Enviar NF-e para o NF-Stock: Marque esta opção para que os documentos autorizados de NF-e, eventos e inutilizações emitidos através do sistema Nota Fácil sejam automaticamente enviados para o NF-Stock.
  

• Abater o valor de FCP do valor de FCP-ST na emissão de documentos (operações internas do Simples Nacional): Marque esta opção para que, caso a sua empresa seja do Simples Nacional e diferente de Excesso de sublimite, que ao emitir uma nota fiscal em operação interna mesmo não possuindo o cálculo do FCP, o sistema abata o seu valor do FCP-ST de forma que o valor obtido seja o valor líquido do FCP-ST.
  

• Gerar tag 'vIPIDevol' nos documentos de devolução:
  - Marcada: O sistema gerará as informações de IPI da devolução no grupo de tags <impostoDevol> do item e na tag <vIPIDevol> do grupo de tags do total da nota.
  

  • Impactos da configuração: Configurador Bimer (Estoque / Integração Fiscal)

    • Geração de Arquivo: Incluído o valor de IPI devolvido nas devoluções de Venda/Saída (padronizado com o comportamento de Compra/Entrada).

    Faturamento e GeEnviaNFe (Geração de XML)

    • Tag infCpl (Art. 231, I e Art. 416, XIV do RIPI/2010): Passa a gerar automaticamente nas devoluções de Compra, Entrada, Venda e Saída:

      • Data de emissão e valor do documento original;

      • Motivo da devolução e valor do IPI devolvido.

    • Edição de Itens: Libera a edição dos campos de IPI devolvido em devoluções de Venda/Saída.

    • Configuração por Empresa: Ajustada a integração da devolução de IPI com o cadastro da empresa nas seguintes rotinas:

      • Botão Devolver Nota Fiscal;

      • Botão Novo (inserção manual);

      • Botão Novo resgatando documento via Selecionar documento de compra ou entrada.

Nota: Nas devoluções manuais ou por resgate, a data de emissão, o valor original e o motivo da devolução devem ser informados manualmente nas observações do documento.

- Tags do item devolvido:
<impostoDevol>
<pDevol>100.00</pDevol>
<IPI>
<vIPIDevol>19.90</vIPIDevol>
</IPI>
</impostoDevol>
Tags do total da nota:
<vIPIDevol>19.90</vIPIDevol>

-Desmarcada: o sistema gerará as informações de IPI da devolução no grupo de tags <imposto> sub grupo <IPI> do item e na tag <vIPI> do grupo de tags do total da nota.
Exemplo:
Tags do item devolvido:
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPITrib>
<CST>00</CST>
<vBC>199.00</vBC>
<pIPI>5.00</pIPI>
<vIPI>9.95</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
Tags do total da nota:
<vIPI>9.95</vIPI>

• Calcular o ICMS-ST cobrado anteriormente conforme a Resolução da SEFAZ-RJ nº 578: Ao marcar esta opção o sistema irá se adequar à Resolução SEFAZ-RJ Nº 578 de 08 de Novembro de 2023, vinculando automaticamente por item o documento de entrada com data mais recente para calcular o ICMS-ST retido, mesmo que a empresa não seja do estado do Rio de Janeiro.

  • Marcada: ao incluir um item com o CST 60 ou CSOSN 500, o sistema vinculará automaticamente o último documento de entrada que calculou o ICMS-ST para o item selecionado, na aba complementar em documento de origem dos valores do ICMS/ICMS-ST no módulo do Faturamento.

    O resgate automático da nota de entrada também vai ocorrer na transformação do pedido de venda para o módulo do Faturamento, ao enviar a NF-e será validado se existe um documento de entrada mais recente e caso exista será atualizado automaticamente.

    Ao gerar a NF-e o sistema gerará as informações do ICMS-ST retido no grupo de tags <ICMS60> ou <CSOSN500> do item e com os valores nas tags <vBCSTRet>, <vICMSSubstituto> e <vICMSSTRet>.

• • Desmarcada: ao incluir um item com o CST 60 ou CSOSN 500, o sistema não vinculará automaticamente o último documento de entrada que calculou o ICMS-ST para o item selecionado, na aba complementar em documento de origem dos valores do ICMS/ICMS-ST no módulo do Faturamento.

• Calcular desoneração e diferimento do ICMS conforme a Resolução da SEFAZ-RJ nº 13/2019: Marque esta opção para que o sistema altere a maneira como irá calcular a desoneração e o diferimento do ICMS, mesmo que a empresa não seja do estado do Rio de Janeiro.
  Segundo esta resolução a nova fórmula para o cálculo deverá ser:

  • CST 20 ou 70 - valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na Nota Fiscal

  • CST 30 ou 40 - valor do ICMS desonerado = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota

  • CST 51 - valor do ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota
    

• Trabalhar com DANFE em contingência: Marque esta opção para que seja possível emitir NF-e em contingência no módulo Faturamento, quando o aplicativo responsável pela emissão e comunicação de NF-e estiver selecionado Faturamento /Emissor MDF-e. 
  

  

  
  

• Calcular a Desoneração de ICMS conforme a Normativa GSE da SEFAZ-GO nº 1.563:

Marque esta opção para o sistema se adequar a Instrução Normativa GSE  nº 1.563 de 20 de junho 2023, alterando a maneira como o sistema irá calcular a desoneração do ICMS, para a empresa que seja do estado de Goiás.

Segundo esta resolução, a nova fórmula para o cálculo deve ser:

• CST 20 ou 70: Valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na Nota Fiscal

• CST 30 ou 40: Valor do ICMS desonerado = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota

Para habilitar essa aba, você deve marcar Possui NFC-e em Dados Gerais.

Tipo do certificado NFC-e:

• • Tipo do certificado NFC-e: Selecione o Tipo do certificado: A1, A3 ou Token. Suas respectivas definições podem ser encontradas na Base de Conhecimento.

  • Ambiente de homologação NFC-e: Marque esta opção para ativar o ambiente de homologação para a NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica).

Token NFC-e
Token Principal/ Alternativo: Marque a opção Token Principal ou Token Alternativo e insira o código Token e o código de identificação.

De acordo com o Manual de Padrões Técnicos do DANFE-NFC-e e QR Code: O token corresponderá a um conjunto de, no máximo, 36 caracteres alfanuméricos, sendo que cada token possui associado um código sequencial de identificação de 6 dígitos para facilitar a identificação do respectivo token e validação do QR Code pelo Fisco quando da realização da consulta pelo consumidor.

Padrão de formação de Tokens para geração de QR Code para NFC-e de testes:

• Token 1: IdToken 000001 Token: CNPJ Base da empresa (8 digitos) + ano (2013) + IdToken (0001)

• Token 2: IdToken 000002 Token: CNPJ Base da empresa (8 digitos) + ano (2013) + IdToken (0002)

Exemplo de Token para ambiente de homologação, considerando uma empresa que possua o CNPJ 43.708.379/0064-85:

• Token 1 - IdToken: 000001 Token: 4370837920130001

• Token 2 - IdToken: 000002 Token: 4370837920130002

Limite de valores

Para vendas sem/com cliente informado: Informe o limite de valores para vendas sem cliente informado e para vendas com cliente informado.

Apresenta total tributos na NFC-e emitida pelo Nota Fiscal: Marque esta opção para que seja informado se o valor total dos tributos deve ser apresentado na nota fical eletrônica.

Enviar NFC-e emitida pelo PDV Alterdata para o NF-Stock: Marque esta opção para exportar de forma automática para o NFStock a NFC-e emitida no PDVAlterdata.

• CFOP utilizada para produtos com ICMS: Informe o código fiscal de operação (CFOP) para produtos com ICMS.

• CFOP utilizada para produtos com ISS: Informe o código fiscal de operação para produtos com ISS.

• CFOP utilizada para produtos com substituição tributária: Informe o código fiscal de operação para produtos com substituição tributária.

Marque o tipo de impressão do DANFE: completo, ecológico (sem os itens) ou solicitar o tipo de impressão a cada venda.

Para habilitar essa aba, a opção Possui NFC-e/ Dados Gerais deve estar desmarcada e a opção Possui MF-e/Dados Gerais marcada.

Digite o Código chave de acesso.

Marque a opção Possui dispensa de emissão de C.T.R.C a cada prestação e autorização para emissão global do documento para dispensar a emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (C.T.R.C) a cada prestação de serviço desde que obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no Regime Especial.

• Total tributos NFS-e: Marque esta opção para que o valor total de tributos seja apresentado na nota fiscal de serviço eletrônica.
  

• Utiliza layout da SEFAZ para envio de NFS-e: Marque esta opção para utilizar o layout da SEFAZ no envio de NFS-e. Ao marcar esta opção, será habilitada a opção Utiliza os tipos de documento para nota fiscal no cadastro da NFS-e.
  

• Gerar informação do regime de tributação no XML de NFS-e: Marque esta opção para gerar informação do regime de tributação mo XML de NFS-e.
  

• Trabalha com substituição de NFS-e: Marque esta opção para que no módulo do Faturamento, você encontre o recurso Substituir Nota Fiscal de Serviço presente na aba Nota fiscal de serviço/ Diversos. 

Caso precise remover a permissão de algum usuário para essa função, basta acessar o Cadastro de usuários, sistema Faturamento, em /Diversos/ Substituir nota fiscal de serviço.

• Agrupar Retenções Federais (PIS/COFINS/CSLL): Ao marcar esta opção, a geração da NFS-e será otimizada. Os valores de PIS, COFINS e CSLL serão somados e enviados na tag vRetCSLL, conforme exigido pela legislação.

Para habilitar essa aba, você deve marcar Possui NFCom em Dados Gerais.

Selecione o Formato do DANFECom que será utilizado como Layout para impressão.

Para habilitar essa aba, você deve marcar Possui NF-e em Dados Gerais.

• Tipo de desconto: Selecione o tipo de desconto:

  • Valor: selecione esta opção para que o valor de desconto de cada item da nota seja impresso.

  • Percentual: selecione esta opção para que o percentual de desconto de cada item da nota seja impresso.
    

• Gerar DANFE tipo etiqueta: Marque esta opção para que no momento que a NF-e for autorizada, seja impresso automaticamente o DANFE no formato de Etiqueta.

  Para imprimir o DANFE convencional será necessário ir no Faturamento/ Reimprimir DANFE ou na Linha do tempo da NF-e.
  

• Imprimir valor ICMS ST por item: Marque esta opção para que o valor de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias por Substituição Tributária (ICMS ST) de cada item seja impresso.

• Imprimir o desconto por item: Marque esta opção para que o desconto de cada item seja impresso conforme o tipo de desconto definido no campo Tipo de Desconto. Ao marcá-la, a opção Imprimir o desconto abaixo do item será desabilitada.
  

• Imprimir o desconto abaixo do item: Marque esta opção para imprimir o desconto abaixo do item. Ao marcá-la, a opção Imprimir o desconto por item será desabilitada.
  

• Imprimir informações de pagamento: Marque esta opção para que as formas de pagamento sejam impressas nas informações complementares do DANFE. Com esta opção desmarcada, as formas de pagamento não são impressas nas informações complementares do DANFE.
  

• Imprimir o endereço de entrega nos dados adicionais: Marque esta opção para que o endereço de entrega associado ao destinatário seja impresso nos dados adicionais.
  

• Imprimir unidade tributária por item: Marque esta opção para que unidade tributaria dos produtos da nota seja impressa.
  

• Exibir títulos do emitente: Marque esta opção para que os nomes dos campos referentes ao título do emitente sejam impressos.
  

• Exibir campos de uso livre do contribuinte: Marque esta opção para que as informações complementares do contribuinte sejam impressas.
  

• Exibir todas as casas decimais do valor unitário no DANFE: Marque esta opção para que o sistema apresente todas as casas decimais (10) do campo VLR. UNIT. no DANFE.
  

• Exibir logotipo Alterdata: Marque esta opção para exibir a logotipo da Alterdata.
  

• Forçar conexão de protocolo TLS 1.2: Utilize esta opção para ativar ou desativar manualmente a utilização do protocolo de seguração TLS 1.2.

As configurações de DANFE contidas na tela Dimensões e posições serão usadas nos seguintes cenários:

• No DANFE emitido pelo aplicativo Nota Fácil, através da rotina de retorno de autorização da NF-e;

• Nas rotinas de reimpressão de DANFE do Faturamento e da linha do tempo.

Após informar o Formato do DANFE e a Posição do Logotipo, para alterar o layout, marque as opções para configurar e altere suas dimensões.

• Formato do DANFE: Defina o formato de impressão do DANFE: retrato ou paisagem.

  A opção Formato do DANFE irá influenciar na emissão e reimpressão de notas feitas pelo Faturamento e reimpressão do DANFE pela Linha do tempo. O Nota fácil possui a configuração por terminal em: Configurador Bimer/Faturamento/Caixas (Nota Fácil)/Dados/Formato de impressão do DANFE.
  

• Posição do logotipo: Defina a posição de sua preferência para o logotipo da sua empresa:

  • Na esquerda
    Selecione esta opção para que o logo da empresa seja impresso no canto superior do DANFE.

    Por padrão, esta opção estará definida para o posicionamento do topo no DANFE.

  • No Topo
    Selecione esta opção para que o logo da empresa seja impresso no topo do DANFE.
    

• Restaurar configurações: Clique nesta opção para restaurar a configuração padrão do layout.
  

• Replicar configurações para outras empresas: Clique nesta opção para replicar a configuração escolhida para outras empresas.

As configurações desta aba são necessárias para o envio de e-mail ao destinatário da NF-e e/ou NFC-e, geradas pelos aplicativos Nota Fácil, Faturamento e PDV Alterdata.

• Provedor: Selecione um dos provedores da lista para que o sistema preencherá os campos Endereço SMTP', parte do campo Endereço de e-mail, Porta e Modo de autenticação / conexão.
  
  Os dados que o sistema utiliza para preenchimento são sugestões com base nas informações disponibilizadas por cada provedor.
  

• Endereço SMTP: Informe o servidor de endereço que será utilizado para o envio dos e-mails.
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) significa Protocolo de Transferência de Correio Simples, ou seja, o servidor padrão para envio de e-mails.
  

• Endereço de e-mail: Informe os dados de Endereço de e-mail, Nome de usuário, Senha da conta.
  

• Porta: Informe a porta de acordo com o seu servidor de e-mail.
  

• Modo de autenticação / Conexão
  Requer autenticação: Marque esta opção para reforçar a segurança dos servidores de e-mail, não permitindo que qualquer pessoa envie mensagem através dele.
  
  Requer conexão segura (SSL): Marque esta opção caso necessite de conexão segura. Esse protocolo agrega maior segurança para o uso de informações pessoais e financeiras na Internet.

  
  

  Secure Sockets Layer (SSL), trata-se uma ferramenta de encriptação de páginas antes da transmissão pela Internet que autentifica as partes envolvidas (um Servidor Web e um Navegador Web). É muito utilizado para pagamentos online com cartão de crédito.
  

• Modo de criptografia TLS: Marque a opção desejada em Modo de criptografia TLS: não suporta, implícito, explícito ou requerido.

  Para habilitar essa aba, a opção Requer conexão segura (SSL) deve estar desmarcada
  

• Enviar e-mail de teste: Clique neste botão para que você realize um teste de envio de e-mail e valide as configurações.

O Nota Fiscal de Entrada centraliza e automatiza a recepção de documentos fiscais (NF-e, CT-e e NFS-e) emitidos contra o CNPJ da empresa via integração com o NF-Stock, eliminando a busca manual por XMLs ou DANFEs.

• Requisitos e Funcionamento Principal

• • Exportação Inicial: Ao ativar qualquer uma das opções de importação pela primeira vez, o cadastro da empresa é exportado para o NF-Stock.

  • Certificado Digital: Funciona exclusivamente com certificado digital Modelo A1.

  • Prazo de Sincronização: Novas notas são integradas em média 48 horas após a liberação na SEFAZ. Podem ser importados documentos antigos emitidos há até 90 dias.

  • Atualização Automática: A lista de documentos é atualizada automaticamente ao iniciar o Bimer.
    

Passo a Passo de Configuração

1. Em Trabalha com importação de documento por certificado digital (NFStock), marque as opções desejadas:

   • Importar NF-e: Disponibiliza a lista em Importar NF-e / Certificado Digital (NFStock) para cadastro direto sem digitar chave de acesso ou carregar XML.

   • Importar CT-e: Disponibiliza os conhecimentos de transporte em Importar CT-e / Certificado Digital (NFStock).

   • Importar NFS-e: Disponibiliza as notas de serviço em Importar NFS-e / Certificado Digital (NFStock).

2. Preencha os dados de integração da empresa correspondente:

   • Caminho do Arquivo PFX (Certificado A1);

   • Código de Cliente Alterdata;

   • Senha do Certificado Digital.

3. Clique em Ok.

4. Clique em Validar integração.

Regras e critérios para a importação de documentos via NF-Stock e atualização automática do código ANVISA no Bimer:

• Regras da Importação via NF-Stock

• • Fluxo: Exclusivamente do NF-Stock para o Bimer.

  • Segurança: O certificado digital (.PFX) e sua senha não são salvos no banco de dados do Bimer e não compartilham as configurações de emissão do Faturamento.

  • NF-e (Modelo 55): Apenas notas de venda/saída onde a empresa figure como destinatária.

  • CT-e (Modelo 57): Apenas conhecimentos de transporte Normal ou Complemento de Valor onde a empresa seja a destinatária.
    

• Atualização do Código ANVISA via XML

Ao dar entrada na nota, o código ANVISA do XML atualiza o cadastro do produto quando os 3 critérios forem atendidos:

1. Tag no XML: O arquivo deve conter a tag preenchida (ex: <cProdANVISA>0000000000001</cProdANVISA>).

2. Cadastro do Produto (EstProdutos): Configurado em Identificação / Tipo complementar como Medicamentos e com a opção Controlar Lote marcada na aba Lote/Série.

3. Permissão do Usuário (CadastroUsuarios): Permissão Habilitado em Perfil de usuário / Nota Fiscal de Entrada / Importação de XML / Atualizar o código da ANVISA na importação do XML.

Auditoria: A alteração gera um log em Configurador Bimer / Geral / Ferramentas / Auditoria de sistemas (categoria Informação) detalhando a nota e os produtos que tiveram o código atualizado.

Grupo: Integração escrita fiscal

• Contador responsável: Informe o código do contador responsável pela empresa (somente pessoas cadastradas na categoria Terceiros em Pessoas / Cadastro de Terceiros serão exibidas).

• Código da empresa na escrita fiscal: Informe o código de cadastro da empresa no sistema Escrita Fiscal para garantir o envio correto das informações fiscais pelo Bimer.

• Empresa incentivada no prodepe: Marque esta opção caso a empresa participe do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe).

• Apura IPI: Marque para enviar os dados de IPI ao sistema Escrita Fiscal. Se desmarcada, eventuais valores de IPI serão destacados apenas nas observações do registro.
  

Grupo: Tipo de data para escrituração

• Tipo de data para escrituração: Define a data considerada na leitura e integração dos lançamentos fiscais:

• • Emissão: Utiliza a data de emissão da nota fiscal.

  • Documento: Utiliza a data de referência (Entrada ou Saída).
    

Grupo: SPED

• Perfil empresa SPED: Define a forma de apresentação das informações no arquivo do SPED:

• • Perfil A: Apresentação detalhada dos documentos.

    • Especificação: Inclui itens de cupom fiscal (registros C460/C470, mod. 2D) e itens do resumo diário de notas a consumidor (registro C321, mod. 02).

  • Perfil B: Apresentação dos itens de forma agrupada.

    • Especificação: Oculta os registros C460/C470 e gera o registro C425 com o agrupamento dos itens (apenas para os totalizadores "Tributados", "Isentos", "Não tributados" e "ST"). Não gera os registros C350, C370 e C390, substituindo-os por C300, C310, C320 e C321.

• Não gera: A empresa não gera o arquivo SPED.
  

• Número de versão do layout SPED: Informe o número referente à versão do layout do SPED a ser utilizada.

• Possui integração SPED PIS/ COFINS:

• • Marcada: Torna obrigatório o vínculo dos CSTs de PIS e COFINS nos lançamentos, bloqueando a gravação da nota fiscal caso os dados não sejam preenchidos.

  • Desmarcada: Desobriga o preenchimento das informações relativas ao SPED PIS/COFINS (indicado para empresas ainda não enquadradas na obrigatoriedade do SPED Contribuições).

• Nr. livro: Informe o número do livro.

• Nr. página: Informe o número da página.

• Layout abertura: Informe o nome de arquivo de layout (RTM) para o termo de abertura.

• Layout encerramento: Informe o nome de arquivo de layout (RTM) para o termo de encerramento.

Para cada um dos impostos, selecione entre Soma, Abate ou Desconsidera nas abas de composição de preço e em seguida, clique em Atualizar composição de preço.

• Soma: ao selecionar esta opção, na compra de um produto, este imposto será somado ao custo reposição.

• Abate: ao selecionar esta opção, na compra de um produto, este imposto será abatido do cálculo do custo reposição.

• Desconsidera: ao selecionar esta opção, na compra de um produto, este imposto não irá interferir somando ou abatendo no cálculo do seu custo reposição.

• Nr. livro: Informe o número do livro.

• Nr. página: Informe o número da página.

• Controla lote/ série de produto: Esta opção vem marcada por padrão, no entanto para que haja um controle de lote ou número de série de produtos, será necessário configurar outros pontos do sistema como o cadastro de setores (caso a empresa trabalhe com setores) e o cadastro do produto.

• Utiliza estoque de apoio: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com unidade de estoque.

Informe o código do contador responsável. Só serão exibidas pessoas na categoria de terceiros.

Adicione os valores previstos a pagar e a receber para o mês/ano. Estes valores serão utilizados para comparar no fluxo de caixa projetado, permitindo identificar se os valores previstos foram alcançados.