Empresas - Configurações Gerais

• Código SIE: Informe o código de Serviço de Inspeção Estadual a fim de atender a legislação da Secretaria de Agricultura, que obriga a informação deste código na impressão de etiquetas.

• Endereço: Informe os dados referentes ao endereço da empresa.

• Inscrição Estadual : Informe a inscrição estadual caso a empresa cadastrada seja comércio.

• Inscrição Municipal : Informe a inscrição municipal caso a empresa cadastrada seja prestadora de serviços.

• Produtor Rural para pessoa física: Marque esta opção para cadastrar uma empresa como Produtor Rural com CPF e Inscrição Estadual para emissão de documentos fiscais. Ao ativar a configuração, o campo CPF será habilitado para preenchimento, conforme à NT 2018.001. 

Uma vez habilitado, acesse o Configurador Bimer em Estoque / Tipo de documento e vincule essa empresa ao Tipo de documento que será usado para NF-e e/ou MDF-e.

Feito isso, é só seguir as configurações básicas para a emissão dos documentos fiscais, da mesma forma que faria para uma empresa com CNPJ. Aí, é só emitir a NF-e nos módulos Faturamento e/ou Nota Fácil  e o MDF-e no Emissor de MDF-e.

• RNTRC: Informe o número do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC) do veículo junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), caso a empresa faça transporte próprio de mercadorias ou exerça a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

• SUFRAMA: Marque esta opção para que na integração com escrita fiscal, quando o cliente/fornecedor da nota também estiver cadastrado como SUFRAMA, no cadastro da pessoa e no cadastro do endereço, o registro da nota na integração fiscal seja tributado normalmente e desconsidere as deduções de SUFRAMA. Com esta opção desmarcada, o registro será tributado considerando as configurações das deduções de SUFRAMA.

• Não se enquadra em nenhum dos regimes especificados abaixo: Desmarque esta opção caso se enquadre em um dos regimes especificados no quadro Regime Especial de Tributação e selecione o tipo de correspondente. Nesta configuração, ao selecionar as opções:

Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou ME EPP (excesso de sublimite de receita bruta):

• Habilita a opção Optante pelo Simples Nacional (NFS-e). Esta configuração identifica no XML se o prestador do serviço é optante pelo Simples Nacional e não é responsável por alterar o cálculo dos impostos.

• • Marcada: Ao gerar um XML referente a uma NFS-e, a tag OptanteSimplesNacional seja preenchida com '1 - Sim'.

  • Desmarcada: Ao gerar um XML referente a uma NFS-e, a tag OptanteSimplesNacional será preenchida com '2 - Não'.

MEI ou ME EPP

• • Selecione a Situação da Operação de Saída.

  • Selecione a Situação de Operação de Saída para o PDV Alterdata. Para habilitar este campo a opção Trabalha com integração do PDV Alterdata deve estar marcada.

  • Selecione a Situação da Operação Entrada.

  • No campo Al. crédito ICMS SN, informe a alíquota de crédito de ICMS do Simples Nacional.

  • No campo Código do Tipo de Receita, informe o código do tipo de receita se a empresa estiver cadastrada no Simples Nacional.

  • Marque a opção Calcula ICMS (Nota Fiscal de Entrada) para calcular seu valor.
    

• Trabalha com integração do PDV Alterdata: Marque esta configuração caso a empresa trabalhe com a integração do sistema PDV-Alterdata e selecione o Tipo de Integração: Cupom Fiscal ou NFC-e.

• Exerce atividade de pesquisa e desenvolvimento: Marque esta opção para que o sistema preencha no XML o campo referente a base de cálculo do ISS com o valor total dos itens. Caso esteja desmarcada, o campo será preenchido com zero.

  Caso esteja com a opção Exerce atividade de pesquisa e desenvolvimento marcada, não será possível incluir em uma única NFS-e um item isento de ISS e outro que calcule ISS.

• Al. lucro produto: Informe a Alíquota de Lucro.

• Data de fechamento contábil: Informe a Data do Fechamento Contábil. Ao preencher este campo, não será possível efetuar nenhum lançamento no Bimer com data inferior a esta.

Cadastre a UF caso a empresa possua Inscrição Estadual em alguma Unidade Federativa diferente da sua.

Selecione a faixa de CEP para delimitar a área de atuação de empresas Delivery.

Selecione as formas de pagamento que serão exportadas para os pontos de venda PDV Alterdata e Spice.

Caso nenhuma forma de pagamento seja informada, todas as formas cadastradas serão exportadas para o ponto de venda.

1. 1. Clique em Adicionar forma de pagamento . 

   2. Selecione a forma de pagamento.

   3. Clique em Ok.

Selecione o prazo para restringir que a empresa utilize somente os prazos informados. Caso não seja informado nenhum prazo nesta aba, o sistema permitirá a utilização de todos os prazos cadastrados na aba Financeiro/ Prazos.

• Conta Bancária Principal: Informe o código da conta bancária principal utilizada na criação de contratos no Manutenção de Contratos.

• Conta Caixa Principal: Informe o código da conta caixa principal para que você possa utilizar o recurso de Baixa na inclusão, ou seja, criar um título já baixado no momento de seu cadastro.

1. Selecione em seu computador um certificado que tenha sido instalado com a opção "exportável" marcada ou caso não possua o arquivo .pfx para seleção, para isso:

   1. Clique na opção Selecionar certificado digital instalado no Windows.

2. A assinatura e envio dos documentos fiscais eletrônicos poderão ser realizados em todos os terminais, mesmo naqueles onde o certificado não esteja instalado no Windows.

3. Para armazenar o certificado na base de dados:

   1. Selecione a opção Localizar arquivo pfx do certificado digital.

   2. Informe o arquivo raiz de instalação.pfx e a senha da chave privada.

   3. (Opcional) Clique em Remover certificado digital e selecione para exclusão o certificado utilizado na emissão de NF-e/NFC-e.

• Possui NF-e: Desmarque esta opção caso a não empresa trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica.

• Possui NFS-e:

Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

• Possui NFC-e: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

• Possui MF-e: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Movimento Fiscal Eletrônico.

• Possui NFCom: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica.

• Possui nota fiscal de Telecomunicações (modelo 21/22): Marque esta opção caso a empresa trabalhe com emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22.

• Habilitar envio de e-mail: Marque esta opção para habilitar o envio de e-mail.

• Logotipo: Adicione uma imagematé 300KB no formato .JPG para adicionar como logotipo.

Configurações de Emissão de NF-e, Impostos e Integrações

• Total tributos NF-e: Marque para exibir o valor total aproximado dos tributos no corpo do documento fiscal.

• Gerar Tag de diferimento total:

  • Marcada: Em itens com diferimento total, gera todas as tags do grupo <ICMS51>.

  • Desmarcada: Gera o grupo <ICMS51> apenas com as tags de origem (<orig>) e CST (<CST>).

  ℹ️ Os campos de base de cálculo e valores do ICMS diferido aplicam-se ao diferimento parcial, salvo exigência específica da SEFAZ estadual.

• Preencher valor do ICMS diferido em informações complementares: Adiciona automaticamente a mensagem descritiva do diferimento nas Informações Complementares da NF-e (ex.: "ICMS parcialmente diferido no valor de R$ X de acordo com a legislação vigente").

• Gerar tag de veículo de transporte: Marque para incluir o grupo de tags <veicTransp> no XML da NF-e em operações internas.

• Gerar tags de valor e motivo da desoneração de ICMS para itens com CST 30 e 40:

  • Marcada: Força a geração das tags vICMSDeson e motDesICMS em itens com CST 30 ou 40, mesmo que a UF não exija.

  • Para CST 20 e 70, as tags sempre são geradas.

• Enviar NF-e para o NF-Stock: Envia automaticamente documentos autorizados, eventos e inutilizações para o NF-Stock.

  ⚠️ Integração válida apenas para documentos gerados após a ativação do parâmetro.

• Abater o valor de FCP do valor de FCP-ST na emissão de documentos (operações internas do Simples Nacional): Abate o FCP do FCP-ST para obter o valor líquido do FCP-ST em operações internas de empresas do Simples Nacional (exceto excesso de sublimite).

  • Previamente ativado por padrão para empresas do RJ.

• Gerar tag 'vIPIDevol' nos documentos de devolução:

  • Marcada: Informa o IPI devolvido na tag <vIPIDevol> (do item e do total da nota) e adiciona os dados da nota original (data, valor, motivo) no campo InfCpl.

  • Desmarcada: Informa o IPI devolvido nas tags padrão de IPI (<IPI> e <vIPI>).

• Calcular o ICMS-ST cobrado anteriormente conforme a Resolução SEFAZ-RJ nº 578:

  • Marcada: Associa automaticamente o documento de entrada mais recente ao incluir itens com CST 60 ou CSOSN 500, gerando as tags de retenção (<vBCSTRet>, <vICMSSubstituto>, <vICMSSTRet>).

  • Desmarcada: Não realiza o vínculo automático da nota de origem.

• Calcular desoneração e diferimento do ICMS conforme a Resolução SEFAZ-RJ nº 13/2019: Ajusta as fórmulas de cálculo da desoneração (CST 20, 30, 40, 70) e diferimento (CST 51) com base no preço líquido da nota e alíquotas vigentes.

• Trabalhar com DANFE em contingência: Permite a emissão do DANFE em contingência quando houver indisponibilidade ou lentidão nos webservices da SEFAZ, concedendo até 24 horas para transmissão posterior do XML.

• Calcular a Desoneração de ICMS conforme a Normativa GSE da SEFAZ-GO nº 1.563: Aplica as fórmulas específicas de cálculo de ICMS desonerado exclusivas para empresas localizadas em Goiás.

  • Incompatível com a Resolução SEFAZ-RJ nº 13/2019.

Para habilitar essa aba, você deve marcar Possui NFC-e em Dados Gerais.

Tipo do certificado NFC-e:

• • Tipo do certificado NFC-e: Selecione o Tipo do certificado: A1, A3 ou Token. Suas respectivas definições podem ser encontradas na Base de Conhecimento.

  • Ambiente de homologação NFC-e: Marque esta opção para ativar o ambiente de homologação para a NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica).

Token NFC-e
Token Principal/ Alternativo: Marque a opção Token Principal ou Token Alternativo e insira o código Token e o código de identificação.

De acordo com o Manual de Padrões Técnicos do DANFE-NFC-e e QR Code: O token corresponderá a um conjunto de, no máximo, 36 caracteres alfanuméricos, sendo que cada token possui associado um código sequencial de identificação de 6 dígitos para facilitar a identificação do respectivo token e validação do QR Code pelo Fisco quando da realização da consulta pelo consumidor.

Padrão de formação de Tokens para geração de QR Code para NFC-e de testes:

• Token 1: IdToken 000001 Token: CNPJ Base da empresa (8 digitos) + ano (2013) + IdToken (0001)

• Token 2: IdToken 000002 Token: CNPJ Base da empresa (8 digitos) + ano (2013) + IdToken (0002)

Exemplo de Token para ambiente de homologação, considerando uma empresa que possua o CNPJ 43.708.379/0064-85:

• Token 1 - IdToken: 000001 Token: 4370837920130001

• Token 2 - IdToken: 000002 Token: 4370837920130002

Limite de valores

Para vendas sem/com cliente informado: Informe o limite de valores para vendas sem cliente informado e para vendas com cliente informado.

Apresenta total tributos na NFC-e emitida pelo Nota Fiscal: Marque esta opção para que seja informado se o valor total dos tributos deve ser apresentado na nota fical eletrônica.

Enviar NFC-e emitida pelo PDV Alterdata para o NF-Stock: Marque esta opção para exportar de forma automática para o NFStock a NFC-e emitida no PDVAlterdata.

• CFOP utilizada para produtos com ICMS: Informe o código fiscal de operação (CFOP) para produtos com ICMS.

• CFOP utilizada para produtos com ISS: Informe o código fiscal de operação para produtos com ISS.

• CFOP utilizada para produtos com substituição tributária: Informe o código fiscal de operação para produtos com substituição tributária.

Marque o tipo de impressão do DANFE: completo, ecológico (sem os itens) ou solicitar o tipo de impressão a cada venda.

Para habilitar essa aba, a opção Possui NFC-e/ Dados Gerais deve estar desmarcada e a opção Possui MF-e/Dados Gerais marcada.

Digite o Código chave de acesso.

Marque a opção Possui dispensa de emissão de C.T.R.C a cada prestação e autorização para emissão global do documento para dispensar a emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (C.T.R.C) a cada prestação de serviço desde que obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no Regime Especial.

• Total tributos NFS-e: Marque esta opção para que o valor total de tributos seja apresentado na nota fiscal de serviço eletrônica.
  

• Utiliza layout da SEFAZ para envio de NFS-e: Marque esta opção para utilizar o layout da SEFAZ no envio de NFS-e. Ao marcar esta opção, será habilitada a opção Utiliza os tipos de documento para nota fiscal no cadastro da NFS-e.
  

• Gerar informação do regime de tributação no XML de NFS-e: Marque esta opção para gerar informação do regime de tributação mo XML de NFS-e.
  

• Trabalha com substituição de NFS-e: Marque esta opção para que no módulo do Faturamento, você encontre o recurso Substituir Nota Fiscal de Serviço presente na aba Nota fiscal de serviço/ Diversos. 

Caso precise remover a permissão de algum usuário para essa função, basta acessar o Cadastro de usuários, sistema Faturamento, em /Diversos/ Substituir nota fiscal de serviço.

• Agrupar Retenções Federais (PIS/COFINS/CSLL): Ao marcar esta opção, a geração da NFS-e será otimizada. Os valores de PIS, COFINS e CSLL serão somados e enviados na tag vRetCSLL, conforme exigido pela legislação.

Para habilitar essa aba, você deve marcar Possui NFCom em Dados Gerais.

Selecione o Formato do DANFECom que será utilizado como Layout para impressão.

Para habilitar essa aba, você deve marcar Possui NF-e em Dados Gerais.

• Tipo de desconto: Selecione o tipo de desconto:

  • Valor: selecione esta opção para que o valor de desconto de cada item da nota seja impresso.

  • Percentual: selecione esta opção para que o percentual de desconto de cada item da nota seja impresso.
    

• Gerar DANFE tipo etiqueta: Marque esta opção para que no momento que a NF-e for autorizada, seja impresso automaticamente o DANFE no formato de Etiqueta.

  Para imprimir o DANFE convencional será necessário ir no Faturamento/ Reimprimir DANFE ou na Linha do tempo da NF-e.
  

• Imprimir valor ICMS ST por item: Marque esta opção para que o valor de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias por Substituição Tributária (ICMS ST) de cada item seja impresso.

• Imprimir o desconto por item: Marque esta opção para que o desconto de cada item seja impresso conforme o tipo de desconto definido no campo Tipo de Desconto. Ao marcá-la, a opção Imprimir o desconto abaixo do item será desabilitada.
  

• Imprimir o desconto abaixo do item: Marque esta opção para imprimir o desconto abaixo do item. Ao marcá-la, a opção Imprimir o desconto por item será desabilitada.
  

• Imprimir informações de pagamento: Marque esta opção para que as formas de pagamento sejam impressas nas informações complementares do DANFE. Com esta opção desmarcada, as formas de pagamento não são impressas nas informações complementares do DANFE.
  

• Imprimir o endereço de entrega nos dados adicionais: Marque esta opção para que o endereço de entrega associado ao destinatário seja impresso nos dados adicionais.
  

• Imprimir unidade tributária por item: Marque esta opção para que unidade tributaria dos produtos da nota seja impressa.
  

• Exibir títulos do emitente: Marque esta opção para que os nomes dos campos referentes ao título do emitente sejam impressos.
  

• Exibir campos de uso livre do contribuinte: Marque esta opção para que as informações complementares do contribuinte sejam impressas.
  

• Exibir todas as casas decimais do valor unitário no DANFE: Marque esta opção para que o sistema apresente todas as casas decimais (10) do campo VLR. UNIT. no DANFE.
  

• Exibir logotipo Alterdata: Marque esta opção para exibir a logotipo da Alterdata.
  

• Forçar conexão de protocolo TLS 1.2: Utilize esta opção para ativar ou desativar manualmente a utilização do protocolo de seguração TLS 1.2.

As configurações de DANFE contidas na tela Dimensões e posições serão usadas nos seguintes cenários:

• No DANFE emitido pelo aplicativo Nota Fácil, através da rotina de retorno de autorização da NF-e;

• Nas rotinas de reimpressão de DANFE do Faturamento e da linha do tempo.

Após informar o Formato do DANFE e a Posição do Logotipo, para alterar o layout, marque as opções para configurar e altere suas dimensões.

• Formato do DANFE: Defina o formato de impressão do DANFE: retrato ou paisagem.

  A opção Formato do DANFE irá influenciar na emissão e reimpressão de notas feitas pelo Faturamento e reimpressão do DANFE pela Linha do tempo. O Nota fácil possui a configuração por terminal em: Configurador Bimer/Faturamento/Caixas (Nota Fácil)/Dados/Formato de impressão do DANFE.
  

• Posição do logotipo: Defina a posição de sua preferência para o logotipo da sua empresa:

  • Na esquerda
    Selecione esta opção para que o logo da empresa seja impresso no canto superior do DANFE.

    Por padrão, esta opção estará definida para o posicionamento do topo no DANFE.

  • No Topo
    Selecione esta opção para que o logo da empresa seja impresso no topo do DANFE.
    

• Restaurar configurações: Clique nesta opção para restaurar a configuração padrão do layout.
  

• Replicar configurações para outras empresas: Clique nesta opção para replicar a configuração escolhida para outras empresas.

As configurações desta aba são necessárias para o envio de e-mail ao destinatário da NF-e e/ou NFC-e, geradas pelos aplicativos Nota Fácil, Faturamento e PDV Alterdata.

• Provedor: Selecione um dos provedores da lista para que o sistema preencherá os campos Endereço SMTP', parte do campo Endereço de e-mail, Porta e Modo de autenticação / conexão.

• Endereço SMTP: Informe o servidor de endereço que será utilizado para o envio dos e-mails.
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) significa Protocolo de Transferência de Correio Simples, ou seja, o servidor padrão para envio de e-mails.

• Endereço de e-mail: Informe os dados de Endereço de e-mail, Nome de usuário, Senha da conta.

• Porta: Informe a porta de acordo com o seu servidor de e-mail.

• Modo de autenticação / Conexão

  • Requer autenticação: Marque esta opção para reforçar a segurança dos servidores de e-mail, não permitindo que qualquer pessoa envie mensagem através dele.

  • Requer conexão segura (SSL): Marque esta opção caso necessite de conexão segura. Esse protocolo agrega maior segurança para o uso de informações pessoais e financeiras na Internet.

  • Secure Sockets Layer (SSL), trata-se uma ferramenta de encriptação de páginas antes da transmissão pela Internet que autentifica as partes envolvidas (um Servidor Web e um Navegador Web). É muito utilizado para pagamentos online com cartão de crédito.

• Modo de criptografia TLS: Marque a opção desejada em Modo de criptografia TLS: não suporta, implícito, explícito ou requerido.

• Enviar e-mail de teste: Clique neste botão para que você realize um teste de envio de e-mail e valide as configurações.

O Nota Fiscal de Entrada centraliza e automatiza a recepção de documentos fiscais, permitindo que as empresas integradas ao NF-Stock vejam, em uma única interface, todos os documentos emitidos contra seu CNPJ.

O sistema consolida a exibição de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). O objetivo é localizar cada operação de entrada com rapidez, eliminando a busca manual por arquivos XML ou DANFEs e acelerando a escrituração e a conferência.

Com esse recurso, o fluxo de recebimento fica inteligente: os documentos ficam prontos para cadastro ou vínculo com pedidos de compra assim que os fornecedores os emitem. A lista é atualizada automaticamente ao iniciar o Bimer, desde que a empresa tenha as configurações de integração ativas e o certificado digital configurado.

1. Em Trabalha com importação de documento por certificado digital (NFStock), marque a opção desejada:

   Ao marcar esta opção pela primeira vez, o cadastro da empresa será exportado para o NFStock, que importará os documentos do ambiente nacional da SEFAZ via certificado digital modelo A1. O prazo médio para integração de novos documentos é de 48 horas após a disponibilidade pela SEFAZ em ambiente nacional; notas antigas, emitidas há até 90 dias, também podem ser integradas.
   

   • Importar NF-e: uma lista de notas aparece em Nota Fiscal de Entrada → Importar NF-e / Certificado Digital (NFStock). Selecione uma e conclua o cadastro, sem precisar digitar a chave de acesso ou importar o arquivo XML.

   • Importar CT-e: uma lista de CT-e aparece em Nota Fiscal de Entrada → Importar CT-e / Certificado Digital (NFStock). Selecione um ou mais documentos para concluir o cadastro.

   • Importar NFS-e: uma lista de NFS-e aparece em Nota Fiscal de Entrada → Importar NFS-e / Certificado Digital (NFStock). Selecione uma ou mais notas para concluir o cadastro.

   • Prioridade na importação de CT-e por arquivo XML: Define qual cadastro de Pessoa/Destinatário deve ser priorizado quando houver empresas duplicadas com o mesmo CNPJ, evitando vínculo incorreto na importação do XML.

     Quando habilitada, a empresa marcada será usada como prioritária e o destinatário será preenchido automaticamente com a pessoa vinculada a ela. Desabilitada, o sistema usará a primeira pessoa encontrada no banco de dados com o CNPJ informado no XML.

     Apenas uma empresa por CNPJ pode ter essa opção habilitada.

2. Em Homologação de eventos, marque a opção Enviar “Eventos” em ambiente de homologação para documentos não cadastrados na nota fiscal de entrada. A configuração vale apenas para Notas Fiscais de Entrada ainda não cadastradas, permitindo selecionar eventos como “Operação não realizada” e “Desconhecimento da operação” em: Bimer / Estoque / Nota fiscal de entrada / Gerenciador de eventos.
   Para documentos já cadastrados, configure a homologação no tipo de documento em: Configurador Bimer / Estoque / Tipo de documento / Editar / Empresa / Dados, marcando a opção Este tipo de documento será utilizado para nota fiscal de homologação.

3. Clique em Ok.

4. Clique em Validar integração.

• Este recurso permite apenas a importação de notas do  NF-Stock para o Bimer;

• O arquivo e a senha do certificado digital não ficarão armazenados no banco de dados do Bimer e não são os mesmos dados utilizados para emissão de notas pelo Faturamento;

• Somente as notas com o modelo fiscal 55, com CFOP do tipo venda ou saída cuja empresa é a destinatária, estarão disponíveis para importação;

• Somente conhecimentos de transporte com o modelo fiscal 57, normal ou de complemento de valor, e que a empresa é a destinatária, estarão disponíveis para importação;

• Ao importar o XML, o código do produto na ANVISA informado no arquivo de XML da nota, será atualizado no cadastro do produto após a entrada do documento. 

Grupo: Integração escrita fiscal

• Contador responsável: Informe o código do contador responsável pela empresa (somente pessoas cadastradas na categoria Terceiros em Pessoas / Cadastro de Terceiros serão exibidas).

• Código da empresa na escrita fiscal: Informe o código de cadastro da empresa no sistema Escrita Fiscal para garantir o envio correto das informações fiscais pelo Bimer.

• Empresa incentivada no prodepe: Marque esta opção caso a empresa participe do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe).

• Apura IPI: Marque para enviar os dados de IPI ao sistema Escrita Fiscal. Se desmarcada, eventuais valores de IPI serão destacados apenas nas observações do registro.
  

Grupo: Tipo de data para escrituração

• Tipo de data para escrituração: Define a data considerada na leitura e integração dos lançamentos fiscais:

• • Emissão: Utiliza a data de emissão da nota fiscal.

  • Documento: Utiliza a data de referência (Entrada ou Saída).
    

Grupo: SPED

• Perfil empresa SPED: Define a forma de apresentação das informações no arquivo do SPED:

• • Perfil A: Apresentação detalhada dos documentos.

    • Especificação: Inclui itens de cupom fiscal (registros C460/C470, mod. 2D) e itens do resumo diário de notas a consumidor (registro C321, mod. 02).

  • Perfil B: Apresentação dos itens de forma agrupada.

    • Especificação: Oculta os registros C460/C470 e gera o registro C425 com o agrupamento dos itens (apenas para os totalizadores "Tributados", "Isentos", "Não tributados" e "ST"). Não gera os registros C350, C370 e C390, substituindo-os por C300, C310, C320 e C321.

• Não gera: A empresa não gera o arquivo SPED.

• Número de versão do layout SPED: Informe o número referente à versão do layout do SPED a ser utilizada.

• Possui integração SPED PIS/ COFINS:

• • Marcada: Torna obrigatório o vínculo dos CSTs de PIS e COFINS nos lançamentos, bloqueando a gravação da nota fiscal caso os dados não sejam preenchidos.

  • Desmarcada: Desobriga o preenchimento das informações relativas ao SPED PIS/COFINS (indicado para empresas ainda não enquadradas na obrigatoriedade do SPED Contribuições).

• Nr. livro: Informe o número do livro.

• Nr. página: Informe o número da página.

• Layout abertura: Informe o nome de arquivo de layout (RTM) para o termo de abertura.

• Layout encerramento: Informe o nome de arquivo de layout (RTM) para o termo de encerramento.

Para cada um dos impostos, selecione entre Soma, Abate ou Desconsidera nas abas de composição de preço e em seguida, clique em Atualizar composição de preço.

• Soma: ao selecionar esta opção, na compra de um produto, este imposto será somado ao custo reposição.

• Abate: ao selecionar esta opção, na compra de um produto, este imposto será abatido do cálculo do custo reposição.

• Desconsidera: ao selecionar esta opção, na compra de um produto, este imposto não irá interferir somando ou abatendo no cálculo do seu custo reposição.

• Nr. livro: Informe o número do livro.

• Nr. página: Informe o número da página.

• Controla lote/ série de produto: Esta opção vem marcada por padrão, no entanto para que haja um controle de lote ou número de série de produtos, será necessário configurar outros pontos do sistema como o cadastro de setores (caso a empresa trabalhe com setores) e o cadastro do produto.

• Utiliza estoque de apoio: Marque esta opção caso a empresa trabalhe com unidade de estoque.

Informe o código do contador responsável. Só serão exibidas pessoas na categoria de terceiros.

Adicione os valores previstos a pagar e a receber para o mês/ano. Estes valores serão utilizados para comparar no fluxo de caixa projetado, permitindo identificar se os valores previstos foram alcançados.