Entrada de Notas - NetEstoque - NetEstoque | Centro de Aprendizagem

Utilize o recurso Entrada de Notas para lançar ou fazer a manutenção das notas fiscais.

É necessário cadastrar previamente tabela de preço do tipo Contábil. Esse cadastro deve ser feito no sistema Retaguarda, em Tabelas de Preço.

Lançar Nota

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Preencha as informações nas abas para o lançamento da nota.
Dados da Nota / Itens
1. Informe o Tipo da nota, ou seja, se é uma nota de Entrada ou Saída.
2. Informe a Loja.
3. Clique em para localizar e confirmar a inclusão do Fornecedor na nota.
4. Preencha o número de Série da nota.
5. Informe o número da nota.
6. Informe as datas de Emissão e data de Entrada.
7. Informe o Código Fiscal de Operações (CFOP).
  
  Essa informação determina se você está lançando uma nota de Compra, Entrada, Venda, Transferência ou Transferência.
8. Determine o cálculo de impostos da nota.
  - Calcula crédito de ICMS
    Marque esta opção para o cálculo do crédito de ICMS.
  - Habilita Edição BC ICMS
    Marque esta opção para habilitar a alteração da base de cálculo do ICMS.
  - Calcula IPI pelo BC ICMS
    Marque esta opção para calcular o IPI pala base de cálculo do ICMS.
9. Lance os produtos da nota.
  1. Informe ao Código EAN do produto e as alíquotas dos impostos configuradas no cadastro do item serão preenchidas nos campos correspondentes.
  2. Informe a Quantidade do produto.
    
    Por padrão, a opção Habilitar Quantidade estará marcada, assim você pode informar a quantidade desejada. Caso ela esteja desmarcada, sempre será lançada a quantidade 1 para produto informado. Na entrada de notas, você pode preencher os campos específicos para PIS e a COFINS, para o armazenamento das informações (Valor PIS, Valor COFINS, Al. PIS (%) e Al. COFINS (%)).
  3. Pressione Enter.
    
    Dica:
    
    Caso queira excluir da nota o item selecionado, pressione F7.
10. (Opcional) Para informar os valores (R$) de Desconto ou Frete.
  1. Informe o Valor dos Produtos.
  2. Informe o valor do Desconto R$ e Frete R$.
Valores / Pagamentos
1. Em Totalização, consulte os valores dos impostos dos produtos inclusos na nota.
2. (Opcional) Marque a opção Habilitar ICMS ST para que você possa informar os valores de Base de Cálculo do ICMS Substituição ou Valor do ICMS Substituição.
3. Clique em Gerar Pagamento para preencher os dados no quadro Contas a Pagar.
  1. Informe o Centro de Custo.
  2. Informe a Classificação Financeira.
  3. Preencha a da Data de Competência, ou seja, a data efetiva da prestação do serviço de entrega.
  4. Informe a quantidades das parcelas.
  5. Clique em para atualizar informações do % de entrega do pedido.
  6. Clique em Calcular para informar o intervalo em dias das duplicatas.
Utilize as opções:
- Gerar Etiquetas
  Utilize esta opção para gerar etiquetas para os itens da nota.
- Limpar Itens
  Utilize esta opção para remover todos os itens da lista.
- Procurar NF-e
  Utilize esta opção para importar a nota para o sistema por meio do arquivo xml.
  
  Na importação do xml você pode informar o CST para todos os produtos importados de uma só vez. Assim você agilizar o processo sem precisar informar isso item por item que constar no xml.
- Procurar Pedido
  Utilize esta opção para procurar e marcar na Relação de Pedidos os pedidos ou itens que serão dadas entradas.
  
  No campo Procura Seleciona você pode informar o número do pedido que será localizado, selecionado para que as marcações sejam feitas.
  1. Clique em Procurar Pedido.
  2. Escolha a opção de marcação.
    1. Marcar Pedido
      Clique nesta opção para marcar todos os itens de um determinado pedido.
    2. Marcar Item
      Clique nesta opção para marcar item a item cuja entrada será dada.
    3. Transportar Pedido
      Utilize esta opção para vincular os itens do pedido na nota.
      1. Clique em Transportar Pedido para que o pedido seja transportado para tela Produtos.
      2. Confirme se deseja ou não informar o Preço de Custo, CST manualmente.
        
        Caso confirme o preenchimento manual, informe o Preço de Custo e o CST do produto e confirme.
  3. Caso confirme o preenchimento manual do CST do produto, informe o CST padrão.
  4. Clique em Confirmar.
- Pedido
  Utilize esta opção para transportar todos os itens do pedido para a nota.
  1. Clique em Pedido.
  2. Informe o número do pedido.
  3. Clique em OK.
  4. Confirme se deseja ou não informar o Preço de Custo, CST manualmente.
    
    Caso confirme o preenchimento manual, informe o Preço de Custo e o CST do produto e confirme.
  5. Caso confirme o preenchimento manual do CST do produto, informe o CST padrão.
  6. Clique em Confirmar.
(Opcional) Clique em Visualizar caso queira consultar o Espelho de Entrada de Nota.
Clique em Confirmar para gravar a nota.

Filtrar Notas

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Preencha os parâmetros de filtragem:
1. Informe se deseja filtrar notas do Tipo: Entrada ou Saída.
2. Informe a Série das notas que deseja filtrar.
3. Marque se deseja filtrar por data de Cadastro, Emissão ou Entrada.
4. Informe o período das notas.
5. Informe o intervalo entre a numeração das notas que você deseja filtrar.
6. Marque a opção Excluída caso queira filtrar notas excluídas
7. (Opcional) Clique em Filtros para utilizar as opções adicionais de filtragem.
  Fornecedor
  Para filtrar por fornecedores de produtos, siga os passos:
  1. Clique em Fornecedores.
  2. Selecione os fornecedores.
    
    Dica:
    
    Caso queira ir marcado os registros em sequência, basta ir clicando em Marca, na parte inferior da tela de filtro.
    Se quiser marcar todos de uma vez, clique na coluna Seleciona.
    Caso precise fazer uma nova filtragem, clique em Limpar Filtros.
  3. (Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição o fornecedor específico.
  4. No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
  5. Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
  6. Clique em Confirmar.
  Grupo Lojas
  Para filtrar por grupo de lojas, siga os passos:
  1. Clique em Grupo Lojas.
  2. Selecione os grupos de lojas.
    
    Dica:
    
    Caso queira ir marcado os registros em sequência, basta ir clicando em Marca, na parte inferior da tela de filtro.
    Se quiser marcar todos de uma vez, clique na coluna Seleciona.
    Caso precise fazer uma nova filtragem, clique em Limpar Filtros.
  3. (Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição o grupo de lojas específico.
  4. No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
  5. Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
  6. Clique em Confirmar.
  Marca
  Para filtrar por marca de produto, siga os passos:
  1. Clique em Marca.
  2. Selecione as marcas.
    
    Dica:
    
    Caso queira ir marcado os registros em sequência, basta ir clicando em Marca, na parte inferior da tela de filtro.
    Se quiser marcar todos de uma vez, clique na coluna Seleciona.
    Caso precise fazer uma nova filtragem, clique em Limpar Filtros.
  3. (Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição a marca específica.
  4. No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
  5. Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
  6. Clique em Confirmar.
  Salto
  Para filtrar por tamanho do salto, se tratando de calçados, siga os passos:
  1. Clique em Salto.
  2. Selecione os tamanhos dos saltos.
    
    Dica:
    
    Caso queira ir marcado os registros em sequência, basta ir clicando em Marca, na parte inferior da tela de filtro.
    Se quiser marcar todos de uma vez, clique na coluna Seleciona.
    Caso precise fazer uma nova filtragem, clique em Limpar Filtros.
  3. (Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição o tamanho do salto específico.
  4. No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
  5. Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
  6. Clique em Confirmar.
Clique em Procurar.

Emitir Espelho de Entrada de Notas

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota cujo espelho de entrada você deseja emitir.
Clique em Visualizar.

Alterar Nota

Ao acessar a nota em modo de edição, as formas de pagamento vinculadas serão validadas. No retorno dessa validação, caso tenha a informação de data de baixa ou conciliação, o acesso à nota será no modo consulta. O mesmo ocorrerá caso tente excluir uma nota com seu título baixado no (Bimer_Alterdata) Bimer. A integração com o (Bimer_Alterdata) Bimer deve estar configurada e o parâmetro ‘Bloquear alteração de títulos baixados/conciliados’ marcado. A versão do (Bimer_Alterdata) Bimer e da API tem que estar 11.01.04.00 ou superior.

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota que você deseja alterar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Confirmar.

Consultar Nota

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota que você deseja consultar.
Clique em Consultar.

Excluir Nota

Uma validação do sistema impedirá a exclusão de notas que tenham título baixado no (Bimer_Alterdata) Bimer. A integração com o (Bimer_Alterdata) Bimer deve estar configurada e o parâmetro ‘Bloquear alteração de títulos baixados/conciliados’ marcado.

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota que você deseja excluir.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.