Nesta rotina, configura-se o filtro para liberar pedidos de compra, notas fiscais de entrada e títulos avulsos.
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Na aba Principal, clique em Liberação.
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Informe a empresa para filtrar os pagamentos.
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Selecione a pessoa para aplicar o filtro.
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Selecione os tipos de documento para o filtro: Pedido de compra, Título a Pagar e/ou Nota Fiscal (entrada).
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Informe o período inicial e final da emissão dos pagamentos.
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Clique em Filtrar.
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Dê um duplo clique no pagamento para visualizá-lo.