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Utilize as funcionalidades do cadastro de Fornecedores do NetLoja.

Você também pode cadastrar fornecedores na Retaguarda.

Cadastrar Fornecedor

Clique em Cadastro Geral / Fornecedores.
Clique em Incluir.
Preencha as informações do fornecedor e clique em Confirmar.

Dados Cadastrais

Preencha as informações principais (Razão Social, Endereço...).

Dica!

Para agilizar o preenchimento de alguns campos, informe o Código de Endereçamento Postal (CEP) do fornecedor e pressione Enter.

Preencha as Informações complementares.

Tipo de Pessoa: O fornecedor pode ser do tipo Importação, se tratando de um importador; pessoa Física ou pessoa Jurídica.

O tipo determina se você deverá informar o CPF ou CNPJ.

Inscrições: Informe a Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal do fornecedor.
Enviar para franquia: Selecione esta opção para que o envio das informações do fornecedor ocorra.
Consignatário: Selecione esta opção se este fornecedor negocia mercadoria em consignação.
Gerar título para o fornecedor (Dropshipping): Selecione esta opção para gerar o título contra o fornecedor em processo de Dropshipping.

Dropshipping
Modelo de negócio onde o lojista vende sem estoque próprio, intermediando e repassando o pedido ao fornecedor. Nesse processo, após o fornecedor entregar a mercadoria ao cliente, o xml é importado e um título gerado para o cliente pagar. Porém, também há casos que o fornecedor já cobra a taxa da franquia ao cliente e a nota é emitida contra o fornecedor.

Regime Tributário: Informe o regime tributário do fornecedor, ou seja, se é Simples Nacional, Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta, entre outros.

Os regimes 3 Normal e 4- MEI, possui validação adicional para que nos fornecedores tipo Pessoa Física apenas o Regime MEI - Microempreendedor Individual seja utilizado. O relatório SPED C197 utilizará a informação referente o regime do fornecedor para composição de suas linhas.

Informe a classificação do fornecedor.

Produtos Administrativos: Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor de produtos voltados ao setor administrativo, como de materiais de escritórios, etc.
Matéria Prima: Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor de produtos utilizado em no processo de produção de produtos.
Produto Loja: Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor de produtos voltados a revenda em loja, vinculando no cadastro de produto o fornecedor correspondente.
Prestador de Serviços: Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor que preste algum tipo de serviço, como: Empresas de internet, telefonia, luz, água, etc..
Facção: Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor voltado a indústrias de confecções e vestuário que fazem seus serviços exclusivamente para outras empresas de confecções, seja indústria ou comércio.

(Opcional) Informe o Código Auxiliar.

Selecione a opção Inativo caso queira inativar o cadastro deste fornecedor.

Compras

Consulte nesta aba as compras realizadas e produtos fornecidos por este fornecedor.

Clique nas colunas caso queira ordenar as compras apresentadas.
Assim você pode ordenar pelo Valor da nota, Peças..., ou seja, por meio as colunas apresentadas.

Pedidos

Informe o tipo de análise dos pedidos: Consolidado ou Analítico.
Determine o status dos pedidos que você deseja consultar: Abertos, Fechados ou Ambos.
(Opcional) Utilize as opções adicionais de filtros.
1. Clique em Filtros.
2. Na tela Filtros, selecione a opção de filtro de sua preferência.
3. Selecione os registros.
4. Escolha ação conforme sua necessidade
5. Clique em Confirmar para fechar a tela Filtros.

Campo	Descrição
Localizar	Informe o nome da pesquisa conforme a opção escolhida no quadro, Filtros.
Inativo(as)	Marque a opção Inativo(as) para que a pesquisa retorne como resultado apenas as opções inativas no sistema.
Tipo	Selecione as Opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer como resultado as opções iguais ou diferentes do informado.
Limpar Filtros	Clique em Limpar Filtro para Limpar todas as seleções.

Clique em Procurar.

Pagamentos

Na aba Pagamentos são listadas as duplicatas referentes ao fornecedor.

Filtrar Fornecedores

Clique em Cadastro Geral / Fornecedor.
No quadro Opções de Pesquisa, selecione uma das opções.
Selecione o Tipo de pessoa que corresponde o fornecedor que você quer filtrar.
Utilize a busca por texto.
1. No quadro Localizar na Listagem, e informe os dados conforme a Opção de Pesquisa escolhida.
2. No campo Digite o texto digite a informação relacionada ao fornecedor que você quer filtrar.
Selecione as Classificações dos fornecedores que você deseja filtrar.

Classificação de Fornecedores

Campo	Descrição
Produtos Administrativos	Selecione esta opção filtrar os fornecedores de produtos administrativos, como fornecedores de materiais de escritórios, etc.
Matéria Prima	Selecione esta opção filtrar os fornecedores de matéria-prima para a produção dos produtos.
Produto Loja	Selecione esta opção filtrar os fornecedores que tenham vínculo no cadastro de produto.
Prestador de Serviços	Selecione esta opção filtrar os fornecedores prestadores de serviços, como: Empresas de internet, telefonia, luz, água, etc.
Facção	Selecione esta opção filtrar os fornecedores de produtos relacionados ao ramo de confecção.

Escolha uma ação conforme a sua necessidade:

Campo	Descrição
Parcial	Selecione a opção Parcial para realizar uma pesquisa consultando qualquer parte do nome do fornecedor.
Mostrar Inativos	Selecione a opção Mostrar Inativos para que a pesquisa retorne como resultado apenas os fornecedores inativos no sistema
Excel	Clique em Excel para exportar uma tabela com todos os fornecedores cadastrados para o Microsoft Excel. Para fazer a exportação é necessário o Microsoft Excel.

Clique em Procurar.

Consultar Fornecedor

Clique em Cadastro Geral / Fornecedor.
Filtre o Fornecedor.
Selecione o fornecedor a ser consultado.
Clique em Consultar.

Alterar Fornecedor

Clique em Cadastro Geral / Fornecedor.
Filtre o Fornecedor.
Selecione o fornecedor a ser editado.
Clique em Alterar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Confirmar.

Excluir Fornecedor

Clique em Cadastro Geral / Fornecedor.
Filtre o Fornecedor.
Selecione o fornecedor a ser excluído.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.