Nesta tela é possível realizar a separação dos pedidos pelo Pré-Faturamento, este recurso pode ser usado para separar vários produtos ou pedidos simultaneamente para ser faturado.
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Clique no menu Pedidos de Vendas/ Pré-Faturamento/ Gerar Pré-Faturamento.
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Informe os Dados do pedido de venda para localizá-lo ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
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(Opcional) Marque a opção Não mostrar cliente bloqueados para a pesquisa realizar a busca somente por clientes que não estão bloqueados no sistema.
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Clique em Procurar.
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Marque a opção Processar, na linha do pedido a ser separado.
Aqui você pode marcar mais de um pedido para processamento.
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Clique em Simular para saber se há quantidade suficiente para atender os pedidos.
Caso a opção da coluna <Separou> não for marcada automaticamente significa que o produto não tem quantidade suficiente em estoque para atender o pedido.
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Escolha uma ação conforme sua necessidade:
Campo
Descrição
Estoque
Clique nesta opção para visualizar em detalhe a quantidade em estoque dos produtos.
Exportar
Clique nesta opção para fazer a exportação dos dados para o Excel.
Para que a exportação possa ser efetuada é preciso ter o programa Excel instalado na máquina.
Alterar Cliente
Clique nesta opção para fazer a alteração do cliente da separação.
Pré-Faturamento
Consulte este quadro para mais informações de faturamento dos pedidos.
Clientes
Marque uma opção para visualizar os clientes conforme a opção marcada.
Grade Parcial COR/TAMANHO?
Marque uma opção quando o cliente aceita receber tamanho ou cor diferente do seu pedido.
Cliente pediu 5 blusas amarelas tamanho P e 5 blusas azuis, tamanho M.
Com esta opção marcada poderei atender com o que tenho no meu estoque: 2 blusas amarelas, tamanho P e 8 blusas azuis, tamanho M.
Entregar Quantidade Parcial?
Marque uma opção quando o cliente aceita receber parte do pedido.
A empresa precisa faturar, o pedido do cliente tem 200 itens e tenho 100 no meu estoque para atender neste momento.
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Clique em Faturar.
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(Opcional) Confirme a geração da Nota Fiscal da separação.
Selecione a configuração para emissão da NF-e de separação.Ao gerar NF-e as condições de pagamento serão carregadas do Pedido de Venda e será solicitado o preenchimento dos dados de Volume, Peso, Frete e Observação.Clique em Confirmar. Para gerar o DANFE você deve enviar a nota no menu NF-e.Clique em OK. -
(Opcional) Confirme a impressão da separação.