Link de Pagamento - CFGG.

Para os usuários configurarem e usarem a geração de links de pagamento no Bimer, é necessário habilitar as seguintes permissões no Cadastro de Usuários:

• Cadastro de usuários / Usuário ou Perfil de usuário / Sistema ‘Configurador’ / Financeiro / Cadastro / Integrações / Link de pagamento.

• Cadastro de usuários / Usuário ou Perfil de usuário / Sistema ‘A receber’ / Geração de Link de pagamento.

• Cadastro de usuários / Usuário ou Perfil de usuário / Sistema ‘A receber’ / Geração de Link de pagamento em massa.

A QuickOn conecta o Bimer às operadoras de cartão. Para que o Bimer envie as informações dos links de pagamento e receba as confirmações, é necessário estabelecer uma comunicação segura. O token é uma senha única que identifica sua empresa na QuickOn.
Sem esse token, o Bimer não se autenticará na QuickOn e a integração será impossível. A próxima etapa usa esse token para configurar a conexão no Bimer.

1. Acesse o painel da QuickOn pelo link: https://painel.quickon.com.br/sign-in

2. Navegue até Pay / Contas.

3. Copie a chave (token) da sua empresa. Esse token conecta o Bimer à QuickOn.

Além de habilitar a integração com a QuickOn, essa ação é fundamental para que a aba de convênio por bandeira apareça no cadastro da forma de pagamento.

1. Acesse o Configurador / Financeiro / Integrações / Link de pagamento.

2. Marque a opção Habilitar Integração.

3. Adicione cada  Empresa que fará a integração com a plataforma QuickOn para geração dos links de pagamento.

   1. Localize

      

      a Empresa ou insira diretamente o seu código.

   2. Insira suas credenciais do passaporte Alterdata para validar a licença.

   3. Insira o Token de integração com a QuickOn, fazendo com que os campos Código assinante e Início da integração sejam preenchidos automaticamente.

   4. Clique em Ok.

4. Selecione as Formas de pagamento do tipo “Cartão” que poderão gerar links de pagamento.
   Ao tentar gravar as configurações pela primeira vez, o sistema mostrará uma mensagem informando a obrigatoriedade de configurar a tarefa para realizar as baixas dos títulos. Ao clicar em “OK” você será direcionado para o cadastro da tarefa, explicado no próximo tópico.

Este cadastro permite, via a tarefa GEAtualizaStatusLinkPagamento, realizar a baixa em títulos pagos por link de pagamento. Assim, o sistema identifica a bandeira usada e aplica a alíquota correta no evento de baixa.

A tarefa GeAtualizaStatusLinkPagamento baixa títulos nas seguintes situações. Os demais títulos com link de pagamento não pagos terão seus status atualizados conforme retorno do banco.

• Título em aberto, com forma de pagamento cartão (Débito ou Crédito).

• Título com link de pagamento pendente, pago no retorno do banco.

• Título a vencer.

1. Acesse o Configurador / Geral/ Tarefas.

   1. Crie a tarefa "000010 - GeAtualizaStatusLinkPagamento" para o sistema "000243 - Atualiza Status link pagamento".

2. Acesse o Configurador / Geral/ Tarefas agendadas.

   1. Aba Dados: Crie um agendamento com a Tarefa GeAtualizaStatusLinkPagamento criada.

   2. Aba Atualiza status link pagamento: Defina o Tipo de baixa padrão para títulos pagos via link de pagamento.
      Recomenda-se usar um tipo de baixa com configuração de conta bancária por empresa para casos sem conta vinculada.

3. Clique em Ok.

As operadoras de cartão cobram taxas diferentes por bandeira (Visa, Mastercard, etc.). Para que a baixa dos títulos seja feita com o valor correto, já descontada a taxa, informe essas alíquotas por bandeira no sistema. Assim, quando a QuickOn informar qual cartão foi usado, o Bimer aplicará a taxa correspondente.

1. Acesse o Configurador / Financeiro/ Forma de Pagamento.

2. Crie uma Forma de Pagamento do tipo Cartão para gerar links de pagamento. (Ex.: REDE MASTERCARD DÉBITO)

3. Acesse a aba Convênio.

   1. Em Convênio, selecione a administradora do cartão.

   2. Inclua

      

      o vínculo do Convênio x Parcela.

      1. Acesse a aba Alíquotas por bandeira.

      2. Clique no botão

         

         e informe a alíquota de convênio específica para cada bandeira, conforme seu contrato com a adquirente.

4. Clique em Ok.

Essa configuração permite personalizar a comunicação com o cliente, usando a identidade visual da sua empresa nos e-mails de cobrança. É opcional, mas melhora a experiência do cliente.

Não impacta diretamente a geração ou baixa dos links, mas aprimora a comunicação visual.

1. Acesse o Configurador / Geral / Opções / Envio para cliente.

2. Informe o Layout Padrão em formato HTML para enviar os e-mails com o link de cobrança.
   O sistema usará o e-mail de cobrança vinculado no Cadastro de Pessoas para envio.

3. Clique em Gravar.

Além do valor principal recebido pelo pagamento do link, as taxas cobradas pelas operadoras precisam ser registradas contabilmente. Ao configurar um evento de baixa específico para essas taxas, o sistema saberá como lançar esses valores, mantendo as finanças organizadas.

1. Acesse Configurador / Financeiro/ Natureza de Lançamento.

   1. Crie uma Natureza de lançamento exclusiva para taxa de convênio.

2. Acesse o Configurador / Financeiro/ Evento de Baixa.

   1. Crie um Evento de baixa exclusivo, indicando a Natureza de lançamento cadastrada para taxa de convênio.

3. Acesse o Configurador / Financeiro/ Opções/ Baixas/ Configurações diversas para baixa de títulos.

   1. Localize a configuração Evento de baixa para lançamentos de baixa de taxa de administração de convênio.

   2. Indique o Evento de baixa criado para registrar os lançamentos das taxas administrativas dos convênios de cartão.

4. Clique em Gravar.