A rotina Pedido a Fornecedores facilita a geração de pedidos de compra para o fornecedor com base em itens já cadastrados em pedidos de venda anteriores para esse mesmo fornecedor. Também permite emitir um relatório do pedido de compra realizado.
Gerar pedido de compra para fornecedores
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No modaUP, acesse o menu Atacado > Pedido a Fornecedores.
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Clique em Adicionar.
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No filtro, informe os dados necessários para localizar os pedidos mais recentes do fornecedor selecionado.
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Clique em Filtrar.
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Desmarque o pedido ou o item que não deseja replicar. Esses itens são selecionados automaticamente pelo sistema.
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Clique em Salvar.
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Opcional: confirme a impressão do pedido.
Nesta rotina, não é possível alterar a quantidade dos itens ao criar um novo pedido. Para usar uma quantidade diferente da registrada nos pedidos anteriores, crie um novo Pedido de Venda.
Filtrar pedido de compra
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No modaUP, acesse o menu Pedido a Fornecedores.
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Clique em Filtros.
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Selecione o Fornecedor.
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Selecione o Período do pedido.
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Informe o código do Pedido.
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Informe o número do pedido externo.
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Selecione a Data de entrega do pedido.
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Clique em Filtrar.
Quer tornar sua busca mais eficiente?
Depois de visualizar os resultados, clique no ícone Seleção de colunas da tabela e escolha as informações que deseja exibir de acordo com o filtro utilizado. Assim, você encontra o que precisa de forma mais rápida e organizada.
Imprimir pedido de compra
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No modaUP, acesse o menu Pedido a Fornecedores.
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Filtre o pedido.
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Clique em Imprimir pedido na linha correspondente.
Excluir pedido de compra
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No modaUP, acesse o menu Pedido a Fornecedores.
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Filtre o pedido.
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Clique em Excluir pedido na linha correspondente.
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Confirme a exclusão.