Preparando o Sistema para a Reforma Tributária - Moda

As alterações no sistema visam permitir que sua empresa se adapte e realize testes com os novos impostos (IVA Dual), especialmente durante o período de transição.

Essas mudanças estão disponíveis a partir da versão 2.04.21.00.

Índice

• Habilitar o cálculo do IVA
• Verificar as Alíquotas do IVA (CBS e IBS)
• Cadastro das Classificações Tributárias (cClassTrib)
• Vincular a Classificação Tributária nos Cadastros
• Hierarquia de Verificação para o Cálculo
• O Que Acontece no XML da NF-e/NFC-e?

Habilitar o cálculo do IVA

Para o período de testes, o sistema permite que você escolha se deseja calcular os novos impostos ou não. A partir de Janeiro de 2026, essa configuração Jà virá marcada.

• No Retaguarda: Acesse Cadastro Geral > Lojas. Edite o cadastro da loja e vá para a seção NF-e/NFC-e/SAT/MF-e. Encontre e ative a opção Calcula IVA.

• No ModaUP: Acesse Administrativo > Lojas. Edite o cadastro da loja e vá para a seção Configurações. Encontre e ative a opção Calcular IVA.

Verificar as Alíquotas do IVA (CBS e IBS) 

As alíquotas do IBS e CBS serão preenchidas automaticamente pelo sistema, seguindo a legislação.

• Onde Verificar: No ModaUP, clique em Administrativo > Tributos > IVA > Alíquotas.

Cadastro das Classificações Tributárias (cClassTrib)

É necessário cadastrar as novas Classificações Tributárias que serão usadas na emissão das notas fiscais.

• Onde Acessar: No ModaUP, clique em Administrativo > Tributos > IVA > Classificações Tributárias de CBS e IBS.

Vincular a Classificação Tributária nos Cadastros

Para garantir o cálculo correto dos novos tributos na nota, o sistema fará uma hierarquia de verificação, ou seja, buscará as classificações em diferentes locais:

• No Cadastro de Produtos (1º Nível)

  • No Cadastro de Produtos do ModaUP, foi criado um novo campo para informar o código da Classificação Tributária do IBS e CBS.

  • A classificação informada aqui será o primeiro nível na hierarquia de verificação.

• Nas Configurações Automatizadas (2º Nível)

  • Depois de cadastrar as Classificações Tributárias, você deve vinculá-las nas Configurações Automatizadas.

  • Onde Acessar: Fiscal > Configurações Automatizadas > Edite o cadastro e preencha o campo Classificação Tributária do CBS e IBS.

  • A classificação informada aqui será o segundo nível na hierarquia de verificação.

Hierarquia de Verificação para o Cálculo

1. O sistema verifica a classificação no Cadastro de Produtos (1º Nível).

2. Se não encontrar, verifica a classificação nas Configurações Automatizadas (2º Nível).

3. Com base na classificação encontrada, ele realiza o cálculo do imposto.

O Que Acontece no XML da NF-e/NFC-e?

O XML  é o "documento eletrônico" que contém todas as informações da sua nota fiscal e é enviado para a Receita Federal.

Com a Reforma Tributária, as autoridades fiscais exigem que os novos impostos (IBS e CBS) sejam detalhados nesse arquivo, mesmo durante a fase de testes.

A boa notícia é que isso será transparente para você:

• Inclusão Automática das Tags: Fizemos as adequações necessárias para incluir as tags específicas dos novos impostos (IBS e CBS) no XML das suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e).

• Conformidade Garantida: Dessa forma, ao emitir qualquer nota fiscal pelo sistema Desktop/ModaUP, o arquivo XML gerado estará automaticamente em conformidade com as novas exigências técnicas do Fisco, garantindo que sua empresa participe corretamente do período de transição.

A sua única responsabilidade continua sendo: Garantir que os códigos de classificação tributária (cClassTrib) estejam corretamente informados nos cadastros, pois são eles que dirão ao sistema como preencher as novas informações no XML.