Por meio da opção Contas a Pagar é emitido um relatório contendo as contas a pagar dos condomínios, o saldo em caixa dos mesmos e o status de cada item (pago, em aberto, previsão, etc.).
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Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Condomínio.
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Clique em Contas a Pagar.
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Informe o condomínio.
É possível selecionar credores e tipos de pagamento para utilizar no filtro.
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Clique em Avançar para selecionar a situação do título no contas a pagar (títulos abertos, cancelados, baixados, previstos ou todos);
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Selecione o tipo de relatório.
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Informe o período de apuração dos valores para o relatório.
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Selecione o layout do relatório.
O layout padrão é LContas a Pagar_Fornecedor.rtm
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Clique em Avançar para selecionar a ordem que os itens serão apresentados no relatório.
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Marque se irá imprimir ou visualizar o relatório.
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Clique em Concluir.