Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem a finalidade de orientar sobre os campos referentes ao ICMS Monofásico no Intax e campos correspondentes na Escrituração. Bem como informar sobre as fórmulas específicas disponíveis no InTax nos modelos de documento 55 e 65, para cálculo da BC ICMS Monofásico e cálculo do ICMS Monofásico.
Resolução:
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Campos do ICMS Monofásico no InTax
Acesse: eFiscal > InTax > Regras
1.1. Clique em Cadastrar Regra, em seguida clique em adicionar, informe o modelo de documento 55 ou 65, o tipo de documento e tipo de regra. E em Condição ou Resultado Esperado, observe os campos disponíveis para criação de regras:
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Quantidade Tributada Retida Anteriormente
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Alíquota ad Rem do Imposto Retido Anteriormente
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Valor do ICMS Retido Anteriormente
2. Campos Correspondentes ao ICMS Monofásico na Escrituração
Acesse: Fiscal > Documento Entradas e Saídas > Escrituração:
2.1. Selecione o layout desejado, em Itens Mercadorias, aba ICMS, note os seguintes campos:
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Qtd. Trib. Ret. Ant. (Quantidade Tributada Retida Anteriormente)
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Ad. Rem. Imp. Ret. Ant.(Alíquota AD Rem do Imposto Retido Anteriormente)
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Valor ICMS Ret. Ant. (Valor do ICMS Retido Anteriormente)
3. Fórmulas disponíveis para uso em cálculos relacionados ao ICMS Monofásico
Acesse: eFiscal > InTax > Regras
3.1. Clique em Cadastrar Regra, em seguida clique em adicionar, informe o modelo de documento 55 ou 65, o tipo de documento e tipo de regra. Preencha os campos Condição e Resultado Esperado, bem como seus operadores matemáticos e ao clicar em definir fórmula, será possível selecionar as fórmulas utilizadas para calcular a BC ICMS Monofásico BC e ICMS Monofásico:
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216- (Quantidade Comercial * 13) – Utilizada para cálculo de BC ICMS Monofásico.
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217- (Quantidade tributada retida anteriormente * Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente) – Utilizada para cálculo do ICMS Monofásico.
