I557-Como fazer a importação da Solicitação de Transferência
Qual o objetivo?
Este artigo auxilia em como fazer a importação da Solicitação de Transferência.
Índice
Transferência por Divisão de RH
Transferência por Empresa
Como corrigir:
Transferência por Divisão de RH
1- Acesse Gestão da Informação Digital > Portal de Soluções > Central de Solicitações
2- Selecione a solicitação desejada
3- Clique em Importar
Será aberta a rotina de Transferência de Divisão de RH dos Funcionários, com a empresa, a competência de acordo com a data de transferência e os funcionários informados na solicitação.
Serão exibidos no grid apenas os funcionários incluídos na solicitação de transferência.
4- Confirme os funcionários que serão alterados e clique em Processar
Caso algum funcionário não esteja de acordo para realizar a transferência, basta desmarca-lo no grid que o mesmo não será transferido.
Caso não sejam selecionados todos os funcionários, será apresentada uma mensagem informando que ocorreram uma ou mais inconsistências, clique em Sim para visualizar
É apresentado o relatório das inconsistências
Ao visualizar a solicitação, serão exibidos os o status:
Processado (círculo verde) = funcionário foi importado com sucesso.
Aguardando Processamento (círculo amarelo) = funcionário não foi importado.
Nos casos em que não serão importados todos os funcionários, é necessário finalizar a solicitação manualmente por meio do Portal de Soluções.
Se todos os funcionários mencionados na solicitação forem importados, a solicitação será finalizada automaticamente.
Transferência por Empresa
5- Depois de enviar a Solicitação acesse Gestão da Informação Digital > Portal de Soluções > Central de Solicitações
6- Habilite a solicitação desejada
7- Clique em Importar
Será aberta a rotina ‘Transferência de Funcionários’, onde alguns campos serão preenchidos automaticamente de acordo com a solicitação.
Os campos preenchidos automaticamente serão:
Tipo de Transferência como Matriz e filial;
Funcionários informados na solicitação;
Data da Transferência;
Empresa para a transferência;
Para confirmar a transferência devem ser informados os campos:
Tipo - Matriz e Filial/ CNPJ Base
Grupo Econômico / Outros
Motivo de Desligamento
Novo código do funcionário
Parâmetros novo funcionário
E dados opcionais de transferência.
8- Informe os novos códigos dos funcionários
O sistema vai abrindo novas telas conforme for informando o código.
9- Clique em OK
10- É apresentada uma mensagem informando Fim da Transferência
Ao consultar a solicitação no Portal de Soluções, a situação é apresentada como finalizada com sucesso.
Ao visualizar a solicitação, serão exibidos os o status:
Processado (círculo verde) = funcionário foi importado com sucesso.
Aguardando Processamento (círculo amarelo) = funcionário não foi importado
Caso algum funcionário que foi incluso na solicitação não deva ser transferido de empresa, o funcionário deverá ser removido da solicitação através do Portal de Soluções.