Parâmetros para Processamentos | Prosoft | Centro de Aprendizagem

A rotina Parâmetros para Processamentos centraliza indicadores utilizados em diversos cálculos da Folha de Pagamento, como DSR, Vale-Transporte, Férias e Saldo de Salário.

Os parâmetros definidos nesta rotina servem como base geral para todas as empresas, apoiando o processamento de recibos, variáveis, férias, FGTS e demais rotinas relacionadas.

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Tabela Dias

Na seção DSR, informe a quantidade de dias Úteis e Inúteis de cada mês.
Na seção Tabela de Dias do Mês, informe a quantidade total de dias de cada mês para funcionários Mensalistas e Horistas.
Na seção Vale Transporte, preencha a quantidade de dias Úteis e de Sábados.
Salve as alterações para que os cálculos e relatórios passem a considerar os dados informados na tabela.

Geral

Na aba Geral, informe a Competência Ativa correspondente ao processamento atual da Folha de Pagamento.

Alterações neste campo impactam diversas rotinas, incluindo Digitação de Variáveis, Emissão de Recibos, Folha de Pagamento, Emissão da GPS, SEFIP, relatórios e processos de encerramento. Confirme sempre a competência antes de executar processamentos.

Configure as opções da seção Emissão do Recibo, conforme a política da empresa.
Selecione a Ordem de emissão dos recibos.
Defina os parâmetros para funcionários Mensalistas e Horistas.
Configure os Modelos de Recibos e, se aplicável, a impressão do logotipo da empresa.

Detalhamento dos Campos

Campo	Descrição
Competência Ativa	Define o mês e ano do processamento atual da Folha de Pagamento. Essa competência é sugerida automaticamente em rotinas que solicitam competência para execução de processos.
Ordena eventos na emissão do recibo	Define se os eventos impressos no recibo do funcionário serão ordenados por código. Se não estiver marcado, os eventos serão impressos na ordem de cálculo.
Inibe para funcionários na condição 2	Quando ativado, não imprime recibos mensais de funcionários com condição 2 - Custódia do INSS. O recibo continua sendo gravado no arquivo para consulta, mesmo sem a impressão.
Imprime Competência por extenso	Permite imprimir a competência por extenso no recibo. Exemplo: 10/2010 como Outubro/2010.
Informe o Evento DSR Comissão	Neste campo, informe o evento utilizado para o cálculo específico do DSR sobre comissões.
Informe o Evento de Auxílio Previdenciário	Informe o evento utilizado para calcular os 15 primeiros dias de afastamento quando houver isenção de INSS. O evento deve ser do tipo Provento e utilizar a rotina 02 - Em dias. Ele também é usado para separar os dias de afastamento por acidente ou doença quando não houver incidência de INSS. Não é permitido informar o mesmo evento utilizado no campo Informe o Evento de Afastamento / Atestado Médico. O campo não é obrigatório, mas passa a ser exigido quando o evento de afastamento/atestado médico for informado.
Informe o Evento de Afastamento / Atestado Médico	Informe o evento utilizado para calcular os 15 primeiros dias de afastamento quando não houver benefício concedido, permitindo que sejam realizadas as tributações previdenciárias. O evento deve ser do tipo Provento e utilizar a rotina 02 - Em dias. Não é permitido informar o mesmo evento utilizado no campo Informe o Evento de Auxílio Previdenciário. O campo não é obrigatório, mas passa a ser exigido quando o evento de auxílio previdenciário for informado.
Cálculo Proporcional - Mensalista	Define a forma de cálculo proporcional para funcionários mensalistas. O campo possui as opções: Com base em 30 dias fixo, Com base em 30 dias e dias trabalhados conforme calendário e Com base nos dias do calendário.
Horistas: Salário-família com base nas horas efetivamente trabalhadas	Quando ativado, utiliza o valor do evento 001 - Salário Normal calculado no recibo como base do salário-família. Se desativado, utiliza o salário base do funcionário.
Ordem de emissão dos recibos	Define a ordenação dos recibos de pagamento: Código, Divisão de RH, Alfabética ou Alfabética + Div. RH.
Modelos de Recibos	Permite definir o modelo de recibo, matricial ou gráfico, a ser sugerido automaticamente na rotina de emissão de recibos de pagamento.
Imprimir logotipo da empresa	Permite acionar a impressão do logotipo da empresa em modelos gráficos específicos. O arquivo deve estar na pasta \Proemp??\Logotipos, com o nome no formato eeee.JPG, em que eeee corresponde ao código da empresa. A imagem deve ter resolução de 57 x 81 pixels.

Férias

Na aba Liberação de Férias, defina se o sistema deve gerar variáveis de férias com divisão de período.
Revise os eventos que serão particionados quando as férias abrangerem mais de uma competência.
Se necessário, informe o Evento para liberação do líquido de 13º salário.
Defina como o sistema deve liberar o saldo de salário nas férias, escolhendo se a apuração deve considerar os dias reais do mês ou limitar a contagem até o dia 30.

Na aba Contribuição Social, selecione o limite de faturamento anual a considerar para isenção do recolhimento da Contribuição Social no cálculo do FGTS.
Defina se o sistema deve inibir o cálculo de 0,5% da Contribuição Social prevista na Lei Complementar nº 110/2001.

Após realizar todas as alterações necessárias, clique em Gravar. A opção de salvamento é única para toda a rotina.

Tabela Dias

Geral

Férias

Contribuição Social