11.02.02.00 - Desktop

Financeiro

0179444069

Melhoria

Foi realizado uma melhoria no aplicativo Contas a Receber, em Baixa automática. Agora o sistema evita comissões duplicadas quando um mesmo título é pago mais de uma vez. Se um título for baixado duas vezes e for gerada uma carta de crédito automaticamente, o sistema não irá mais repetir o pagamento da comissão para os representantes.

A receber

Estoque

0178335849

Melhoria

No cenário Pedidos de compra x Itens do pedido, acabamos de liberar 58 novas colunas para você ter uma visão ainda mais completa para gerenciar os seus pedidos.

Agora dá para analisar de forma mais detalhada desde informações de orçamento, operação e logística, até tributos, valores de descontos / acréscimos, embalagens e muito mais! Veja a lista completa de colunas, aproveite e já salva nos seus cenários:
- Nr. orçamento
- Cód. empresa financeiro
- Cód. operação
- Operação
- Cód. transportador
- Transportador
- Cód. cotação
- Sigla da unidade
- Unidade do produto
- Qt. embalagens
- Qt. por embalagem
- Unidade de compra
- CFOP
- Al. desc. item
- Vl. desc. item
- Vl. desc. rateado
- Vl. acrésc. rateado
- Cód. situação tributária ICMS
- Cód. situação tributária Simples
- Vl. base ICMS
- Al. ICMS
- Vl. ICMS
- Vl. base ICMS ST
- Vl. ICMS ST
- Vl. antecipação ICMS ST
- Vl. base ICMS DIFAL
- Vl. ICMS DIFAL
- Vl. base FCP DIFAL
- Al. FCP DIFAL
- Vl. FCP DIFAL
- Cód. situação tributária IPI
- Al. IPI
- Vl. IPI
- Cód. situação tributária PIS
- Al. PIS
- Vl. PIS
- Cód. situação tributária COFINS
- Al. COFINS
- Vl. COFINS
- Al. ISS
- Vl. ISS
- Al. IRRF
- Vl. IRRF
- Al. INSS
- Vl. INSS
- Al. CSLL
- Vl. CSLL
- CST IBS/CBS
- Classificação tributária IBS/CBS
- Vl. base IBS/CBS
- Al. IBS (Municipal)
- Vl. IBS (Municipal)
- Al. IBS (Estadual)
- Vl. IBS (Estadual)
- Al. total IBS (Municipal + Estadual)
- Vl. total IBS (Municipal + Estadual)
- Al. CBS (Federal)
- Vl. CBS (Federal)

BIEstoque

Financeiro

FIN24679

Erro

Foi implementado um ajuste no BI Financeiro e no módulo A Pagar para garantir que, mesmo ao aplicar filtros com grandes volumes de dados ou gerar relatórios, as informações sejam exibidas corretamente, sem apresentar inconsistências no sistema.

BIFinanceiro, A pagar

Bimer Up

BIMUP678

Melhoria

Agora é possível definir quais usuários podem fazer o cadastro simplificado de pessoas (clientes, por exemplo).
No cadastro de usuários, você encontra uma nova permissão que permite habilitar, bloquear ou esconder o botão de cadastro rápido, que aparece na tela de lançamento do pedido de vendas.

BimerUP Sistemas Gerais

Sistemas Gerais

0181470022

Erro

Implementado ajuste no Bimer/Crm/BI Pessoa/Filtrar/Seleção de pessoas/Atribuir/Atendimentos, para que gere atendimentos corretamente.

BIPessoa

Sistemas Gerais

SISGER24777

Erro

Implementado ajuste no módulo Configurador Bimer, aba Estoque, para mostrar todos os ícones da barra de ferramentas corretamente, quando estiver utilizando a tela com resolução 1024x768 e o menu lateral estiver aberto.

Configurador Bimer

CRM

CRM8147

Novo Recurso

Foi implementada uma nova configuração para a rotina de pareceres no sistema. Com ela, agora é possível controlar o preenchimento automático da data e hora final ao concluir um parecer, oferecendo mais precisão e consistência no registro das informações.



A configuração está disponível em:

Configurador / CRM / Opções / Configurações Gerais



Como funciona:

Quando esta opção estiver marcada, ao concluir um parecer, o sistema preencherá automaticamente a data e hora final com a data e hora atual do sistema, garantindo consistência no registro do encerramento.



Se o usuário possuir o acesso marcado em:



Usuários > Perfil do Usuário > Sistema > Acessos Gerais > Assinatura Eletrônica > Digitação de parecer com data anterior, então:



O sistema permitirá que o usuário informe manualmente uma data/hora anterior ao momento atual ao concluir o parecer.

Neste caso, mesmo com esta configuração marcada, o sistema respeitará o valor manualmente informado pelo usuário.

Configurador Bimer

Financeiro

0181612649

Melhoria

O cadastro de bancos no sistema Bimer evoluiu para oferecer ainda mais praticidade e compatibilidade com diferentes instituições financeiras. Agora, você pode utilizar o BankId com até 9 caracteres, garantindo que arquivos OFX sejam conciliados automaticamente, mesmo quando o identificador do banco não segue o padrão brasileiro de 3 dígitos.

Ao criar um novo banco, o BankId será preenchido automaticamente com o IdBanco. Caso seja diferente, você poderá ajustá-lo conforme o identificador da instituição financeira.

Para configurar, basta acessar:
Configurador / Financeiro / Informações Bancárias / Bancos / Disponível marcar o padrão Money (.OFX).

Configurador Bimer, Disponível

CRM

0182094325

Melhoria

Mais flexibilidade: Defina repasses comerciais para produtos doados.

Implementamos uma melhoria estratégica no Contato de Venda para aprimorar o acompanhamento de metas e métricas comerciais.

A partir de agora, é possível incluir um percentual de repasse em produtos que utilizam um movimento de cobrança doado (com valor zerado). Essa nova funcionalidade garante que todas as negociações, incluindo bonificações e doações, possam ser corretamente contabilizadas nos indicadores de desempenho da sua equipe comercial, sem impactar o valor final da venda.

CRM

CRM

0181747868

Erro

Implementado ajuste no CRM / Vendas (follow up) para garantir que, ao aplicar descontos, caso a comissão sofra uma redução, seja mantida corretamente conforme as regras configuradas. Assim, após salvar e reabrir o contato, o sistema preserva a comissão reduzida pelo desconto, assegurando fique com os valores corretos.

CRM

Faturamento

FAT31903

Legislação

Implementado ajuste no Bimer para atender a Nota Técnica 2023.002 v1.00 referente a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica - NFCom .




Módulos impactados:

Configurador Bimer

Faturamento




Configurador Bimer:



Cadastro de empresa em Configurador\Geral\Empresas\Emissão de notas:

O campo "Possui NFCom" estará disponível para marcar na empresa que trabalhar com emissão da NFCom.



Cadastro de empresa em Configurador\Geral\Empresas\Cadastro\Contas:

Para emissão do boleto gerado na NFCom é necessário estar vinculado a conta bancária no cadastro da empresa.



Observação: Para gerar a linha digitável do código de barras do grupo de Fatura da NFCom confira se os dados cadastrados do código de barras/linha digitável e dados para cobrança estão conforme o contrato com o banco em Configurador/Financeiro/Informações bancárias/Contas bancárias.



Além das informações do código de barras existem campos obrigatórios de preenchimento no cadastro da conta:

Número da Agência

CNPJ da Agência

Descrição da Carteira

Número da Conta bancária

Código do Cedente

Número do Contrato

Tipo da conta

Código do Cliente no Banco.




Cadastro de empresa em Configurador\Geral\Empresas\Cadastro\Certificado digital:

Para o funcionamento do envio da NFCom é necessário ter o certificado digital vinculado no cadastro da empresa.




Configurador\Estoque\Tipo de documento:

Foi disponibilizado o novo modelo 62 para NFCom




Configurador\Faturamento\Opções\Telecomunicação\Geral:

Foi disponibilizado a configuração para escolher o diretório raiz de armazenamento dos XMLs de NFCom.

Também apresenta os CFOPs permitidos para a emissão de NFCom.



Configurador\Faturamento\Opções\Telecomunicação\Impressão:

Foi disponibilizado a configuração para impressão e número de cópias da DANFE-COM.




- Faturamento\Telecomunicação:

Ao criar um novo documento na aba telecomunicações foi criado os novos campos para preenchimento "Inicio do contrato", "Fim do contrato" e Número do contrato.

Ficará disponível o botão enviar a NFCom e o cancelamento para SEFAZ.

Duplicação de notas: ao duplicar o documento criar uma cópia do documento original da NFCom.

Possibilidade de envio em massa e individual da NFCom

Obter retorno de NFCom autorizada e Cancelada: Quando estiver com status NFCom enviando e Aguardando retorno ao selecionar o documento com botão direito estará disponível o recurso que irá consulta o documento na SEFAZ e retornar o status para o Faturamento.

Envio de e-mail: ao selecionar a NFCom autorizada ficará disponível o recurso, para o funcionamento é necessário ser realizado configurações de e-mail em Configurador\Geral\Empresas\Emissão de notas\E-mail.

Imprimir DANFE-COM: Ao ser autorizado a NFCom o status retorna Não impresso, onde o usuário pode fazer a impressão do DANFE-COM selecionando a nota fiscal

Monitoramento de retorno da NFcom: disponível na aba Ferramentas, para sinalizar logs de envio de e-mail e impressão.



Instalador Bimer e Servidor:



Instala os componentes necessários para envio da NFCom que ficaram na pasta onde foi instalado o Bimer.exe e na pasta C:\Program Files (x86)\Alterdata\NFCom\SchemaNFCom.




Observação: A SEFAZ para o envio da NFCom solicita que o código da classificação do item da telecomunicação seja com 7 dígitos, no cadastro de produto em Específico\Telecomunicação





Demais módulos que foram ajustados para a NFCom:

Liberador de Estoque

Emissão de Notas

Faturamento

FAT27519

Legislação

Implementado ajuste no Bimer para atender às exigências da Nota Técnica 2024.003 v1.06 (Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal).

Agora, ao registrar uma Nota Fiscal no módulo Faturamento, você encontrará a nova aba 'Agropecuário' para preencher dados cruciais, dependendo do produto:

- Defensivos / Agrotóxicos: Informe o CPF do responsável técnico e o Número do Receituário.

- Guia de Trânsito: Informe o Tipo, UF de Emissão, Série e Número da Guia.

Atenção:

O preenchimento dessas informações é obrigatório em notas fiscais específicas. A obrigatoriedade varia de acordo com o Estado de emissão e o NCM dos itens da nota fiscal, conforme detalhado na Nota Técnica.

Emissão de Notas

Faturamento

0181811195

Legislação

Implementado ajuste no Faturamento, na rotina de geração de NFe, para ser gerado o grupo duplicata, quando houver somente uma parcela e a data de emissão for igual à data de vencimento para evitar a Rejeição 853 - Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista conforme orientação da Nota Técnica 2025.001 v1.00.


Observação: Essa regra se aplica a todas as formas de pagamento, independentemente da configuração "Preencher no XML as informações pertinentes a duplicata e fatura para outras formas de pagamento além de boleto e depósito" marcada ou desmarcada em Configurador\Faturamento\Opções\NF-e\Complementar

Emissão de Notas, Configurador Bimer, Pedido de Venda

Faturamento

0181993078

Melhoria

Implementada atualização das DLLs do NFeasy versão 4.46.4.1 para os InstaladorDependencias e dos instaladores do Bimer e BimerServidor, necessárias para as seguintes rotinas:

Faturamento:
- Reimpressão do DANFE
- Envio de NFe
- Pré-Visualização do DANFE
- Envio do XML/DANFE por e-mail
- Obter retorno

GeEnviaNFe:
- Envio de NFe

Nota Fácil:
- Envio de NFe/NFCe
- Reimpressão do DANFE
- Obter retorno

Emissor MDF-e
- Reimpressão do DANFE
- Envio de MDFe
- Obter retorno

Configurador
- Seleção do certificado digital

Em todos os outros aplicativos que possuem linha do tempo:
- Reimpressão do DANFE

Emissão de Notas, Gerente Eletrônico, MDF-e, Nota Fácil

Sistemas Gerais

0181725888

Proteção

Implementado ajuste na tarefa GeBaixaTitulosBoletoFacil, para que não ocorram duplicações de baixas de títulos integrados com o banco Gerencianet.

Gerente Eletrônico

Faturamento

FAT31898

Legislação

Implementado ajuste no Bimer para atender a NT 2025.002 1.20 referente a Reforma Tributária.

Módulos impactados:


Configurador Bimer:
Cadastro de alíquota de IBS Municipal em Geral/ Endereços/ Cidades
O campo virá desabilitado e zerado, pois ainda a SEFAZ não disponibilizou a tabela dessas alíquotas e no ano de 2026 este imposto não será tributado.
Cadastro de alíquota IBS UF, em Geral/ Endereços/ UF
O campo virá desabilitado, pois a alíquota é fixa e já estabelecida pela SEFAZ.
Cadastro de alíquota CBS em Geral/ Endereços/ País
O campo virá desabilitado, pois a alíquota é fixa e já estabelecida pela SEFAZ.
Calcular IBS/CBS no cadastro da Operação em Estoque/ Operações/ Impostos/ 'Calcula IBS/CBS'.
Na aba IBS/CBS poderá vincular a classificação tributária 'Geral', por 'SUFRAMA', 'Produtor rural' ou 'Órgão público'. Nesta aba há um botão de ajuda explicando a hierarquia sobre o resgate da classificação tributária.
Tabela de Classificação tributária em Estoque/ Tributos/ Classificação tributária.
Nesta tabela teremos as mesmas informações contidas na tabela da SEFAZ: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria


- Faturamento:
Emissão de notas fiscais que calculam IBS e CBS, gerando os xmls com as tags correspondentes à Reforma Tributária.
Para o IBS/CBS está sendo feito o cálculo com a classificação tributária comum, com tributação regular, com diferimento e com redução.
Na tela de itens da nota fiscal temos agora a aba Impostos onde podemos consultar a classificação tributária vinculada ao item ou na operação. Também nesta aba poderá visualizar a base de cálculo dos dois impostos, a alíquota efetiva de IBS Municipal, IBS UF e seu somatório, além dos seus valores. E a alíquota efetiva de CBS e seu valor.
Caso a operação esteja configurada para calcular IBS/CBS é obrigatório o preenchimento da classificação tributária no item.
Preenchimento da nova tag obrigatória no xml , que corresponde a soma dos valores calculados em cada do documento.
Ordem de entrega com cálculo de IBS/CBS, mantendo o mesmo comportamento para Nota Fiscal com a aba Impostos.
As notas específicas (Estorno, Estorno de crédito de ICMS (MG), Complementar/ Suplementar, Ressarcimento de ICMS, Transferência de crédito de ICMS, Crédito/ débito de ICMS e Devolução de valor) não poderão calcular IBS/CBS. Portanto, o sistema não gerará as tags referente à Reforma Tributária para estes tipos de notas.
Duplicação de notas: ao duplicar o documento irá calcular os impostos IBS/CBS conforme configurado no produto ou operação.
Devolução: rotina de devolução no Faturamento também irá calcular os impostos IBS/CBS conforme documento que está sendo devolvido e a operação de devolução.
Cópias de notas fiscais canceladas ou devolvidas também estarão disponíveis para o cálculo do IBS/CBS.

Nota Fácil:
Emissão de NF-e e NFC-e que calculam IBS e CBS, gerando os xmls com as tags correspondentes à Reforma Tributária.
Para o IBS/CBS está sendo feito o cálculo com a classificação tributária comum e com redução.
Foi criado no totalizador do documento os campos para mostrar o valor calculado na DF-e de IBS Municipal, IBS UF, IBS Total (somatório de IBS Mun. e IBS UF) e CBS.
Rotina de devolução e troca com DF-e que calculam IBS/CBS.
Duplicação de DF-e que calcula IBS/CBS.
Preenchimento da nova tag obrigatória no xml , que corresponde a soma dos valores calculados em cada do documento.

Devolução:
Devolução total ou parcial de notas fiscais, ou pedidos que calcularam IBS/CBS.
Troca de notas fiscais ou pedidos que calcularam IBS/CBS.
Disponibilizado no totalizador do módulo os campos referentes aos impostos IBS e CBS.

Pedido de Venda:
Criação de Pedido de Venda que calculam IBS/CBS.
Para o IBS/CBS está sendo feito o cálculo com a classificação tributária comum, com tributação regular, com diferimento e com redução.
Na tela de itens da nota fiscal temos agora a aba Impostos onde podemos consultar a classificação tributária vinculada ao item ou na operação. Também nesta aba poderá visualizar a base de cálculo dos dois impostos, a alíquota efetiva de IBS Municipal, IBS UF e seu somatório, além dos seus valores. E a alíquota efetiva de CBS e seu valor.
Caso a operação esteja configurada para calcular IBS/CBS é obrigatório o preenchimento da classificação tributária no item.
Duplicação de pedidos que calculam IBS/CBS.
Transformação de pedido em nota fiscal ou em ordem de entrega que calculam IBS/CBS (sendo válido para o cálculo com a classificação tributária comum, com tributação regular, com diferimento e com redução).
Rotina de Estoque Distribuído também irá calcular IBS e CBS.
Rotina de Simples Faturamento também irá calcular IBS e CBS.

Emissor de MDF-e:
Aumentado o tamanho do campo de código de status da resposta obtida pela SEFAZ de 3 para até 5 caracteres.

Demais módulos que foram ajustados para a Reforma Tributária:
Gerente Eletrônico (GeGeraNFOE e GeEnviaNFe)
Liberador de Estoque
Separação de Pedido
Liberação de Documento
Liberação de Pedido


Observação:
Para a emissão das DF-es com a geração do XML com as tags correspondentes à Reforma Tributária é preciso que o aplicativo NFeasy esteja atualizado na versão igual ou superior que 4.47 e o Bimer atualizado na versão 11.02.02.00.

Liberaçao de Pedidos, Emissão de Notas, Gerente Eletrônico, Liberação de Transferência, Separação de Pedidos, Liberaçao de Documentos, MDF-e, Nota Fácil, Configurador Bimer, Pedido de Venda

Estoque

EST24988

Melhoria

No módulo Nota Fiscal de Entrada, ao importar notas via XML, o sistema verifica automaticamente se a operação não está configurada para calcular IBS/CBS, mas o arquivo traz valores desses tributos.
Assim, você recebe um alerta claro e evita inconsistências na importação e no registro das notas.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST24616

Legislação

Implementada melhoria sobre legislação no módulo Nota fiscal de entrada que passa a recuperar do pedido de compra os valores referentes ao diferimento dos tributos IBS e CBS, na digitação manual de documentos vinculados a um pedido de compra que calculou esses valores.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

0028644261

Erro

Implementado ajuste no Nota fiscal de entrada, para que os impostos de PIS, COFINS, CSLL e ISS sem retenção, não sejam somados na primeira parcela de pagamento, quando a configuração "Incluir desmembramento dos impostos na primeira parcela de pagamento da nota fiscal e manter o valor líquido das parcelas de acordo com o prazo selecionado" estiver marcada em Configurador / Estoque / Opções / Nota fiscal de entrada / Geral.

Nota Fiscal de Entrada

Sistemas Gerais

0181722791

Erro

Implementado ajuste no módulo Pessoa, para quando a opção "Ao cadastrar mais de uma vez o mesmo CPF/CNPJ" estiver marcada para "Não permitir", o sistema respeite a regra, impedindo o cadastro de CPF/CNPJ duplicados.

Caminho da configuração:
- Configurador Bimer/ Geral/ Opções/ Pessoa
- Ao cadastrar mais de uma vez o mesmo CPF/CNPJ
Pessoa: ( ) Não permitir ( ) Permitir ( ) Pedir confirmação

Pessoa

Sistemas Gerais

0178512505

Erro

Implementado ajuste no módulo Pessoa, na edição de pessoas, para que os campos de data de cadastro e status de ativo não sejam alterados indevidamente durante a edição de registros já existentes.

Pessoa

Estoque Web

ESTWEB595

Erro

Implementado ajuste nos campos StUrgente da tabela RequisicaoMaterial e StLiberado da tabela RequisicaoMaterialItemBaixa para que sejam gravados como S ou N.

Requisição de Material

Financeiro

0179452341

Erro

Implementado ajuste no módulo Telecobrança para que, ao recuperar um cenário pela tela de "Resultados", o botão "Filtrar" ative corretamente.

Tele Cobrança

Financeiro

0033808840

Erro

Implementado ajuste no Telecobrança, em 'Atualizar cobranças', para que ao usar a funcionalidade mais de uma vez no mesmo dia, não sejam reenviados e-mails já enviados anteriormente. Além disso, foi realizado ajuste para que todos os títulos em atraso sejam devidamente incluídos no envio do e-mail.

Tele Cobrança

Financeiro

0181190033

Erro

Implementado ajuste no Bimer/Financeiro/Telecobrança/Atualizar cobrança, para que a variável NMEMPRESA seja preenchida corretamente no corpo do e-mail de cobrança.

Tele Cobrança, GE Atualiza Cobrança