11.02.03.00 - Desktop

Sistemas Gerais

0182257003

Melhoria

Implementado melhoria no recurso na diretiva AltDiretivaCadastral_Nomus.dll, para que na exportação de custos exporte todos os registros da data configurada até a data atual.

Integrador Bimer x PCP Nomus

Sistemas Gerais

SISGER24863

Merge

Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada para não tentar apresentar o contador de pedidos em aberto do fornecedor quando a importação da nota fiscal ocorrer pela tarefa GeImportacaoNFEntrada. O contador de pedidos continuará aparecendo nos cadastros realizados pelo módulo Nota fiscal de entrada.

Nota Fiscal de Entrada, Gerente Eletrônico

Sistemas Gerais

SISGER24801

Legislação

Se os seus documentos no Bimer já contêm os novos impostos da Reforma Tributária, você já pode exportá-los para o WFiscal !
Esta integração garante que os novos regimes de tributação referente a: Tributação Integral, Tributação Regular com Suspensão e Diferimento, sejam corretamente registrados no WFiscal para a sua gestão fiscal."
Para realizar sua exportação acesse:
Bimer / Configurador / Estoque / Integração com a escrita fiscal / Documentos.
Realize a "Leitura de dados", em seguida realize a "Exportação de dados"

Configurador Bimer

Sistemas Gerais

SISGER24750

Erro

Implementado ajuste na rotina de abertura automática de atendimentos. A correção permite que o campo 'Tipo de Movimento de Cobrança' (na tela de Usuários x Atendimentos) possa ser editado livremente após a configuração ter sido salva, podendo ser editado ou excluído após a configuração ter sido salva.

Cadastro de Usuários

Sistemas Gerais

SISGER24739

Melhoria

Esta atualização expande significativamente as capacidades de integração do Bimer Connect, permitindo a geração automatizada de Notas Fiscais (NF) e Ordens de Entrega (OE) diretamente a partir do ID de um Pedido de Venda, por meio de um novo método de API.

Além de possibilitar a integração com sistemas de terceiros ou automações internas, esta melhoria inclui um robusto mecanismo de verificação de pendências. Caso a NF ou OE não possa ser gerada (por motivos fiscais, financeiros ou de estoque), a API não apenas bloqueará a geração, mas também retornará os motivos detalhados da pendência.

Como isso ajuda você:

Automação do Faturamento: Permite que sistemas externos iniciem o processo de faturamento de forma rápida e eficiente, eliminando etapas manuais.

Diagnóstico Imediato: O novo método de pendências fornece informações instantâneas sobre o que impede a emissão, agilizando a correção e a liberação do pedido.

BimerUP Pré-pedido

Sistemas Gerais

0181189596

Proteção

Identificamos e ajustamos uma situação que permitia o cadastro de endereços com bairro sem nome. Agora, o sistema impede esse tipo de registro, garantindo que as informações de endereço fiquem completas e consistentes no Bimer.

Pessoa, Configurador, Pedido de Compra, Cotação

Sistemas Gerais

0178504162

Erro

Implementado ajuste no 'Tipo de movimentação de cobrança' para que, ao cadastrar um tipo de movimentação e logo em seguida cadastrar outro, o sistema não exiba indevidamente a mensagem "O tipo de mês de referência não pode ficar vazio. Verifique!".

Configurador Bimer

Financeiro

FIN25012

Erro

Implementado ajuste no aplicativo 'FinConciliare', na rotina de criação do serviço de importação automática, para que não ocorra travamento e a instalação seja finalizada corretamente.

FinConciliare

Financeiro

FIN24927

Erro

Implementado ajuste em Bimer / Financeiro / A Receber / Principal / Número do Título para que impeça a localização de títulos vinculados a pessoas às quais o usuário não possui permissão de acesso.

A receber

Financeiro

0179210010

Melhoria

Temos uma novidade no Cobertura Contábil! A partir de agora é possível contabilizar a apuração de PIS e COFINS dos seus documentos de venda e saída diretamente no Cobertura Contábil.

Para isso, o documento não precisa necessariamente ter o destaque dos impostos, basta apenas que a operação utilizada no documento de venda esteja configurada para apuração de pis e apuração de cofins.

Essa configuração está localizada em ConfiguradorBimer, aba Estoque, Operação, no cadastro/edição da operação. Basta acessar a aba Cálculos, PIS/COFINS/CSLL e marcar as opções de "Apuração de PIS na contabilidade" e "Apuração de COFINS na contabilidade", informando também as alíquotas correspondentes.

Feito isso, basta no Cobertura Contábil, em Cobertura, Empresa, Estoque, Operação, preencher as contas contábeis e o histórico nas abas Apuração de PIS e Apuração de COFINS.

Com isso, o sistema passa a gerar esses lançamentos adicionais de apuração através da alíquota informada na operação, aplicando-a ao valor da venda/saída!

Cobertura Contábil

Financeiro

0181940358

Erro

Implementado ajuste no Bimer/Financeiro/Manutenção de contrato/Gerar cobrança(negociação), para que gere a quantidade correta de títulos a receber ao gerar cobranças quando o contrato contém observações nos itens.

Manutenção de Contratos

Financeiro

0181929411

Erro

Ajustamos a tela de cadastro/edição de movimentos bancários para que ao copiar o histórico do movimento bancário e fechar a tela enquanto existe um título a pagar em edição, não sejam exibidas críticas.

Disponível

Financeiro

0181900243

Erro

Implementado ajuste no 'APagar', na rotina autorização gerencial na inclusão de títulos com baixa direta, para que, quando o usuário logado não puder realizar a liberação, a baixa não seja efetuada e seja exibida a mensagem: "Não será possível efetuar a baixa deste título, pois está com uma autorização gerencial pendente."

A pagar

Financeiro

0181755660

Erro

Implementado ajuste na rotina de renegociação de títulos. Agora será obrigatória seleção de categoria para realização de renegociação de títulos quando a pessoa possuir mais de uma categoria.

A receber

Financeiro

0181737816

Erro

Implementado ajuste no Bimer / Financeiro / A Receber / Principal / Impressão de Boleto, para que exiba uma mensagem de orientação ao usuário quando o boleto enviado possuir o mesmo "nosso número" de um boleto já enviado anteriormente.

A receber

Financeiro

0181432205

Erro

Implementado ajuste no BiFinanceiro para garantir que, ao aplicar o filtro pela segunda vez, os valores sejam exibidos corretamente nos relatórios.

BIFinanceiro

Financeiro

0181271608

Erro

Implementado ajuste no 'Manutenção de Contrato', na rotina de carregamento dos registros, para que a exclusão da tabela temporária dos registros selecionados só ocorra se a tabela realmente existir.

Manutenção de Contratos

Financeiro

0180827579

Erro

Implementamos um ajuste no Cobertura Contábil para que ao exportar lançamentos contábeis para o WCont que contenham data e hora, a hora desses lançamentos seja desconsiderada nos lotes do Wcont.

Cobertura Contábil

Financeiro

0179434263

Erro

Implementado ajuste no módulo 'Cobertura Contábil', para que, ao gerar lançamentos contábeis com ISS retido no destino, o sistema respeite a configuração "Abater valor do imposto no lançamento da aba venda", permitindo o controle completo sobre o valor de registro da receita.

Cobertura Contábil

Financeiro

0179354401

Erro

Implementado ajuste no módulo Bi Financeiro, na área de pesquisa "Movimento bancário", para que os filtros "Com estas naturezas de lançamento" e "Sem estas naturezas de lançamento" funcionem corretamente quando existem títulos a pagar com uma ou mais naturezas de lançamento.

BIFinanceiro

Financeiro

0178643475

Melhoria

Ótimas notícias! Estamos trazendo mais flexibilidade e controle para a sua rotina de importar extrato de múltiplas contas.

O que mudou? Agora, você pode definir exatamente quais tipos de lançamentos (naturezas padrão Febraban) devem ser considerados no saldo ao usar a rotina "Importar extrato bancário de múltiplas contas" no Disponível.

Por que isso é bom? Antes, o sistema estava configurado para importar apenas lançamentos do tipo DPV. Sabemos que sua operação pode precisar de outros tipos, como valores vinculados, bloqueados ou outras composições de saldo. Com essa melhoria, você ganha autonomia para importar exatamente o que precisa!

Como eu configuro? É simples! Nós adicionamos uma nova configuração:

Acesse Configurador > Financeiro > Informações bancárias > Banco.

Ao cadastrar ou editar um banco, vá até a aba "Disponível".

Você verá a grid com o nome: "Códigos de natureza do lançamento do extrato bancário".

Basta clicar em "+" para adicionar um registro a grid e selecionar quais naturezas você quer que importe e se deve considerar no saldo, as opções disponíveis são:
DPV (Tipo disponível)
SCR (Tipo vinculado)
SSR (Tipo bloqueado)
CDS (Composição de diversos saldos)

Atenção: Não se preocupe! Se você não configurar nada nesta nova grid (ou deixar todas as opções desmarcadas), o sistema manterá o comportamento anterior e continuará importando apenas os lançamentos do tipo DPV. A mudança só se aplica se você ativamente escolher as naturezas.

Configurador Bimer, Disponível

Financeiro

0035563757

Proteção

Implementada proteção na rotina de renegociação de títulos para impedir a utilização de Natureza de Lançamento com baixa na inclusão de títulos que utilizam cartão como forma de pagamento.

Tele Cobrança, CRM, A receber, A pagar

Financeiro

0032963113

Erro

Implementado ajuste no A Pagar, para que os campos de código de barras sejam desabilitados apenas nos seguintes casos:

- Título excluído;
- Título com baixa em aberto;
- Título baixado;
- Título com data de fechamento contábil superior à data de emissão;
- Título importado de outro sistema (com ou sem baixa);
- Título vinculado a cheque;
- Título com valor baixado no título de origem.

A pagar

Financeiro

0023562991

Erro

Implementado ajuste no Bimer/Financeiro/BI Financeiro, na área de pesquisa "Por centro de custo (Classificação)", para que os títulos sejam desmembrados corretamente, respeitando o padrão hierárquico definido para cada centro de custo.

BIFinanceiro

Faturamento

FAT32005

Melhoria

Novidade que Facilita a Sua Vida com os Correios!

O que mudou?
Agora, ao preparar as suas pré-postagens nos módulos de Faturamento, Pedido de Venda e Separação de Pedidos, você poderá informar a Declaração de Conteúdo diretamente no sistema.

Por que essa mudança?
Os Correios tornaram a Declaração de Conteúdo um requisito obrigatório para todas as pré-postagens. Com essa melhoria, seu processo de envio continua rápido e sem complicação, pois o sistema já está adaptado à nova regra!

Como funciona na prática?
Ao cadastrar os dados da pré-postagem e informar o pacote, você terá a opção de vincular os itens do seu pedido à Declaração de Conteúdo. Assim, você garante que as informações exigidas estejam corretas para cada envio.

Emissão de Notas

Faturamento

0181711446

Erro

Implementado ajuste para que o percentual de desconto aplicado pela rotina de desconto por família de produtos (atacadista), seja alterado corretamente ao trocar o cliente do pedido.

Pedido de Venda

Estoque

EST25147

Erro

Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada, para registrar corretamente o vínculo de produtos que possuem lote ou série importados do XML com o produto cadastrado no sistema.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST25142

Erro

O botão "Entenda como funciona" presente nas abas IBS/CBS das telas de notas, pedidos e ordens de entrega foi atualizado para direcionar ao novo endereço oficial de ajuda:

https://ajuda.alterdata.com.br/bimerbase/bimer-reforma-tributaria/reforma-tributaria-ibs-e-cbs

Assim, você acessa rapidamente o conteúdo atualizado sobre IBS e CBS diretamente das telas do sistema.

Emissão de Notas, Nota Fiscal de Entrada, Pedido de Venda

Estoque

EST25131

Erro

Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada para não permitir a edição de informações durante a visualização dos dados de uma operação.

Nota Fiscal de Entrada, Configurador

Estoque

EST25106

Erro

Implementado ajuste no Bime / Estoque / Nota Fiscal de Entrada / Editar / Produtos / Impostos / IBS-CBS/ Normal, onde ao remover o código de Classificação tributária, os campos de: Total IBS (Municipal + Estadual), ficará com a Alíquota e valor = 0,00, e caso venha ser inserido uma outra classificação tributária, o sistema fará o cálculo novamente conforme configurado.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST25072

Merge

Implementado ajuste no cenário "Pedidos de compras x Itens dos pedidos", agora carrega corretamente o cenário mesmo com a autorização gerencial ativa por níveis.

BIEstoque

Estoque

EST25053

Melhoria

O cenário "Notas fiscais de entrada X Itens das notas" agora exibe informações detalhadas de Diferimento, Redução e Tributação Regular.
Assim, você pode acompanhar alíquotas, valores e classificações diretamente no BI Estoque, com cálculos precisos e visão completa dos impactos fiscais.

BIEstoque

Estoque

EST25052

Melhoria

No cenário Pedidos de compra x Itens do pedido, acabamos de liberar 16 novas colunas para você ter uma visão ainda mais completa para gerenciar os seus pedidos.
Agora dá para analisar de forma mais detalhada sobre: Diferimento, Redução de IBS/CBS e informações também da Tributação Tributária regular.
Veja a lista completa de colunas, aproveite:

Campos de diferimento:
- Al. Diferimento IBS (Estadual)
- Vl. Diferimento IBS (Estadual)
- Al. Diferimento IBS (Municipal)
- Vl. Diferimento IBS (Municipal)
- Al. Diferimento CBS (Federal)
- Vl. Diferimento CBS (Federal)

Campos de redução:
- Al. Reducao IBS
- Al. Reducao CBS

Campos de tributação regular com suspensão:
- CST Regular
- Classificação tributária Regular
- Al. IBS Regular (Estadual)
- Vl. IBS Regular (Estadual)
- Al. IBS Regular (Municipal)
- Vl. IBS Regular (Municipal)
- Al. CBS Regular (Federal)
- Vl. CBS Regular (Federal)

BIEstoque

Estoque

EST25049

Legislação

Agora, o CT-e ficou ainda mais completo!
As abas Normal, Diferimento e Tributação Regular foram implementadas no módulo CT-e, no meu de Tributos.
Os campos antigos foram reorganizados na aba Normal, e os novos cálculos são atualizados automaticamente conforme as informações de diferimento e tributação regular.

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Estoque

EST25048

Legislação

O processo de importação de CT-e ficou ainda mais completo!
Agora, as rotinas de importação - tanto por arquivo XML quanto por certificado digital (NFStock) - passam a considerar também os campos de Diferimento e Tributação Regular, referentes à reforma tributária.

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Estoque

EST25042

Legislação

Implementado ajuste para separação das alíquotas de redução de IBS e CBS no módulo CT-e.
Antes existia somente um campo na tabela CTe chamado AlReducaoIBSCBS e agora existem dois: AlReducaoIBS e AlReducaoCBS.

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Estoque

EST24994

Erro

Implementado ajuste na rotina de validação de divergências entre a nota importada (XML) e o cálculo realizado pelo sistema.
Agora, os impostos de IBS e CBS são validados corretamente quando o módulo Nota Fiscal de Entrada está configurado para calcular os impostos de documentos vinculados a XML, com base no XML, e a opção "Valida os valores dos impostos do XML com o cálculo automático do sistema" está marcada em Configurador / Estoque / Opções / Nota Fiscal de Entrada / Importação de XML.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

0182027784

Legislação

Implementado ajuste na rotina de leitura e exportação para integração com Escrita Fiscal, permitindo agora escolher qual tipo de unidade do produto será exportada no arquivo.

Nova configuração:
Foi criada uma nova configuração em:
Configurador / Estoque / Opções / Integração fiscal / Geral, com o nome: "Usar unidade de medida original da NF-e (XML) para notas de compra/entrada"

Quando esta opção estiver marcada, o sistema passará a considerar as informações originais da NF-e (XML) durante a exportação para o Layout de Importação SPED, conforme descrito abaixo:

- Unidade de medida: será exportada a unidade informada no XML (posições 136 a 138), em vez da unidade padrão cadastrada no produto.
- Fator de conversão: será exportado o fator calculado (posições 202 a 219), substituindo o fator de conversão do produto de origem vinculado ao cadastro.

Obs: essa configuração possui um botão de ajuda com exemplos práticos sobre o cálculo do fator de conversão.

Visualização da unidade no XML
Na tela de leitura dos documentos em Configurador / Estoque / Integração com escrita fiscal / Leitura de dados, após aplicar os filtros e abrir a edição do documento, na aba Itens da nota / DIPI, foi adicionado o campo "Unidade no XML", exibido ao lado do campo Unidade. Este campo é apenas para visualização da unidade utilizada no xml.

Configurador

Estoque

EST24977

Erro

Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada, para recalcular corretamente os valores de IBS/CBS em atendimento parcial ou com corte dos pedidos de compra, quando o sistema estiver configurado para "Calcular os impostos de documentos manualmente vinculados a pedido de compra: com base no pedido de compra".

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST24972

Erro

Implementado ajuste no Bimer, nas telas Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada. O sistema agora impede que os dados de "CST" e "Classificação Tributária de IBS/CBS" sejam exibidos no item na aba: "Impostos / IBS-CBS", quando a operação selecionada não estiver configurada para calcular esse imposto.

Nota Fiscal de Entrada, Pedido de Compra

Estoque

0181718092

Erro

Implementado ajuste no módulo Requisição de material, rotina do módulo requisitado, que ajusta a visualização das requisições em relação a hierarquia na legenda de cores das requisições que será a seguinte:

1 - Requisição urgente.
2 - Requisição em atendimento
3 - Devolução
4 - Consumo
5 - Não urgente

Ou seja:

Se uma requisição de devolução estiver em atendimento, a cor predominante da requisição será a configurada para requisição em atendimento;

Se uma requisição de consumo for urgente, a cor predominante da requisição será a configurada para requisição urgente;

Se uma requisição de não urgente for de devolução, a cor predominante da requisição será a configurada para requisição de devolução.

Requisição de Material

Estoque

EST24856

Erro

Agora, mesmo quando a Nota está configurada para "Com base no XML" e a Operação para "Com base nas configurações do sistema", o sistema realiza corretamente o cálculo de IBS/CBS na importação via certificado digital.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST24837

Legislação

Implementada melhoria no módulo Nota Fiscal de Entrada, para que o sistema resgate do pedido de compra os valores de 'Tributação regular' do IBS/CBS, quando o sistema estiver configurado para "Calcular os impostos de documentos manualmente vinculados a pedido de compra com base no pedido de compra." dentro do Nota fiscal de entrada / Opções.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

EST24835

Legislação

Implementado no Bimer em Estoque / Pedido de compra / Novo ou Editar / Itens / Impostos / IBS-CBS / Tributação regular, onde será possível informar a classificação tributária regular com suspensão juntamente com os Impostos de IBS ( Municipal e Estadual ) e CBS ( Federal ).
Observação: O Cálculo só será automático, caso o pedido de compra tenha uma operação configurada e vinculada ao pedido.

Pedido de Compra

Estoque

EST24833

Legislação

Implementado no Bimer em Estoque / Nota fiscal de entrada / Novo ou Editar / Itens / Impostos / IBS-CBS / Tributação regular, onde será possível informar a classificação tributária regular com suspensão juntamente com os Impostos de IBS ( Municipal e Estadual ) e CBS ( Federal ).
Observação: O cálculo será automático apenas se a Classificação Tributária de IBS/CBS estiver configurada em seu cadastro com uma tributação regular vinculada.

Nota Fiscal de Entrada

Estoque

0181849804

Erro

Realizado ajuste no módulo Pedido de compras, agora, ao trocar o fornecedor de um pedido de compra, o sistema atualiza automaticamente o título de previsão - evitando duplicidades no Financeiro.

Pedido de Compra

CRM

0181940451

Erro

Implementado ajuste no módulo BIPessoa para que, ao aplicar o filtro "IS NOT vazio" em um campo do grid, os registros sejam filtrados corretamente.

BIPessoa

CRM

0181407455

Erro

Para garantir a consistência dos dados e impedir o andamento de serviços com classificações desatualizadas, implementamos o seguinte ajuste no CRM.

A partir de agora, ao tentar registrar um novo parecer em um atendimento existente cujo "Tipo de Atendimento" esteja inativo:

O sistema exibirá o tipo de atendimento no campo (como antes), mas bloqueará a gravação do parecer ao clicar em "OK".

Será apresentada uma mensagem informando que o tipo de atendimento está inativo, impedindo o avanço nas demais etapas do parecer.

Para conseguir registrar o parecer, o usuário deverá, primeiro, alterar o tipo de atendimento para um que esteja ativo.

CRM Administrador de relacionamentos, CRMAtendimentos

CRM

CRM8032

Usabilidade

Gostaria de acessar facilmente a documentação completa sobre o cadastro de Atendimento recorrente com apenas um clique?
Agora será possível! ??
Adicionamos um botão de ajuda no CRM/CRM Atendimento/Atendimento recorrente que redireciona para a sua documentação.

CRMAtendimentos

CRM

0031860528

Proteção

Foi implementado uma proteção no módulo CRM, em Vendas (follow-up), garantindo mais segurança na rotina de encerramento dos contatos de venda de excedentes. A partir desta versão, não será mais possível finalizar uma venda de excedente se a situação do produto não estiver com o status em Pleno Atendimento.

Isso evita alterações indevidas em contratos ativos, trazendo mais controle e confiança para sua operação.

CRM