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CFOP - Íntero

No menu CFOP, é possível cadastrar o Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica a operação por categoria no momento da emissão da nota fiscal. Conforme o CFOP definido, são estabelecidos a tributação e os movimentos financeiros e de estoque de interesse do Fisco.

Exemplo:

1.102 — Compra para comercialização; 2.102 — Compra para comercialização; 5.102 — Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, entre outros.

Cadastrar CFOP

Antes de realizar esse cadastro, consulte seu contador, pois a utilização do CFOP interfere diretamente no cálculo dos impostos.

  1. No menu do Íntero, acesse Fiscal > CFOP.

  2. Clique em Adicionar.

  3. Em Tipo, selecione o tipo de nota que será utilizado no CFOP cadastrado.

  4. Informe a Descrição e o Código Fiscal de Operações e Prestações. Exemplo: Compra para comercialização — 2.102.

  5. Selecione a Filial ou mantenha a opção Todas as filiais para disponibilizar esse CFOP em todas as unidades.

  6. Informe o Código Fiscal Relacionado.

O Código Fiscal Relacionado é utilizado na geração do SPED para carregar as notas emitidas para outra loja. Em transferências entre lojas, o sistema registra no SPED da loja de destino as notas emitidas contra ela como notas de entrada, utilizando o CFOP correspondente à operação.

  1. Marque a opção CFOP para emissão de nota própria para controlar o fluxo de mercadorias que retornam à empresa, geralmente em razão de uma devolução sem nota emitida pelo comprador.

Exemplo

Quando uma mercadoria é devolvida ao fornecedor sem ter entrado no estoque do destinatário, a devolução pode ser feita de forma simplificada, com o motivo do não aceite informado no verso da nota. Para escriturar o estoque corretamente, o vendedor emite uma nota fiscal de entrada própria.

  1. Marque Não exibir operações desse CFOP no DRE para impedir que as operações vinculadas a esse CFOP sejam exibidas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

  2. Opcionalmente, inclua uma Observação.

  3. Na opção ICMS, habilite o campo para indicar se haverá cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

    1. Se houver redução, informe o percentual de Redução da Base.

    2. Habilite Fora do Estado conforme o CFOP informado e a determinação do Código Fiscal.

    3. Habilite Base de ICMS para indicar se haverá base de cálculo do imposto.

  4. Na opção IPI, habilite o campo para indicar se haverá cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

    1. Se houver redução, informe o percentual de IPI.

    2. Selecione o Código de Situação Tributária (CST) do IPI.

    3. Informe o Código de Enquadramento Legal do IPI compatível com o CST-IPI.

  5. Na opção ISS, habilite o campo para indicar se haverá cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS).

    1. Se houver redução, informe o percentual de ISS.

  6. Clique em Confirmar.

Filtrar CFOP

  1. No menu do Íntero, acesse Fiscal > CFOP.

  2. Clique em Filtros.

  3. Digite o Código Fiscal.

  4. Opcionalmente, marque Inativo para pesquisar somente os CFOPs inativos.

  5. Clique em Filtrar.

Quer tornar sua busca mais eficiente?

Após visualizar o resultado, clique no ícone de Seleção de Colunas da Tabela e escolha as informações que deseja exibir com base no filtro utilizado. Assim, você encontra os dados necessários de forma rápida e prática.

Editar CFOP

  1. No menu do Íntero, acesse Fiscal > CFOP.

  2. Filtre o CFOP desejado.

  3. Clique em Editar na linha correspondente.

  4. Realize as alterações necessárias.

  5. Clique em Confirmar.

Inativar CFOP

  1. No menu do Íntero, acesse Fiscal > CFOP.

  2. Filtre o CFOP desejado.

  3. Clique em Editar na linha correspondente e desmarque a opção Ativo. Como alternativa, clique na opção de inativação disponível na própria linha.

  4. Clique em Confirmar.

Dica:

Após inativar o CFOP, ele não será exibido em pesquisas comuns. Para localizá-lo, pesquise pelos CFOPs inativos usando o filtro correspondente. Para reativá-lo, abra a edição do CFOP e marque novamente a opção Ativo.