Configurações Automatizadas - Íntero

No menu Configurações Automatizadas é possível cadastrar e editar as configurações dos documentos fiscais eletrônicos, NF-e e NFC-e. Por exemplo, criar configurações para notas eletrônicas de venda, devolução, etc ou criar notas específicas para uma filial ou loja.

Cadastrar Documento Fiscal Eletrônico

1. No menu do do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.

2. Clique em Adicionar.

3. Cadastre a nota de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

   Grupo	Campo	Descrição
   Informações Básicas	Tipo de DF-e	Defina para qual modelo de nota a configuração é válida: NF-e ou NFC-e.
   	Descrição	Informe o nome do documento fiscal. Essa informação será a que o usuário irá visualizar ao aparecer as opções de seleção para gerar a nota.
   	Filiais	Selecione a filial pertinente a configuração que está sendo realizada.
   	Série	(Opcional) Selecione a série fiscal a ser utilizada.
   	Cadastra Placa	Marque esta opção para que seja possível informar a placa do veículo que efetuará o transporte na emissão da nota fiscal.
   	CSOSN Padrão	(Opcional) Marque a opção CSOSN Padrão caso seja cliente do regime simples nacional e selecione o Códigos de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) Padrão.
   	Calcular Desoneração do ICMS	(Opcional) Marque esta opção caso, em virtude de algum benefício fiscal, você pague menos imposto do que o previsto em situações normais e precisa calculá-lo. Caso selecionado, será efetuado o cálculo, com a criação das tags no xml ao emitir nota fiscal com produtos cujo CST seja: 30, 40, 41, 50 e 51.
   	CST Padrão	(Opcional) Marque a opção CST Padrão caso ele exista e selecione o Código de Situação Tributária (CST) fixo, independente da configuração na tabela de tributação dos produtos.
   	Tipos de Nota Fiscal	Marque o tipo de nota fiscal, valida na operação. No caso de NFC-e só pode existir uma única configuração e apenas uma operação. A configuração da NF-e pode englobar uma ou mais operações em uma única.  É possível ter um tipo de nota VENDAS com uma configuração automatizada única que englobe os tipos de nota fiscal Romaneio de Transferência e Romaneio de Distribuição.
   	Tipo de Nota	Selecione a finalidade da nota: Saída ou Entrada. Além disso, você pode filtrar quais são os CFOPs disponíveis para o tipo selecionado.
   	Frete	Selecione o tipo de frete que será usado para essa configuração.
   	Marca	Informe a marca dos volumes transportados. Uma marca normalmente utilizada é CX (Caixa).
   	Espécie	Defina a espécie dos volumes transportados. Por padrão o campo é preenchido com VOLUME.
   	Transportadora	Selecione a empresa que realizará o Frete.  Caso a definição da empresa de transporte ocorra somente na emissão da nota este campo não deverá ser selecionado e na emissão da NF-e será solicitado ao usuário a seleção da Transportadora.
   	Transporte	Defina o meio de transporte que será utilizado para entrega da(s) mercadoria(s). Ex.: Transporte Rodoviário
   	Tabela de Tributação	Selecione as definições de tributação dos produtos e suas alíquotas fiscais.
   	Tributação de PIS	Selecione o CST que será utilizado no Programa de Integração Social.
   	Alíquota (PIS)	Selecione a alíquota que será cobrada em cima desse imposto.
   	Tributação de COFINS	Selecione o CST que será utilizado na Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social.
   	Alíquota (COFINS)	Selecione a alíquota que será cobrada em cima desse imposto.
   Produtos de Produção Própria		São produtos industrializados pela própria empresa. Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária.
   Produtos de Produção de Terceiros		São produtos adquiridos ou recebidos de terceiros para industrialização, ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária.
   Produtos em Consignação		Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos em consignação.

4. Clique em Confirmar.

Filtrar Documento Fiscal Eletrônico

1. No menu do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.

2. Clique em Filtros.

3. Selecione o número de Série ou o Tipo de Documento.

4. (Opcional) Marque a opção Inativos para a pesquisa retornar como resultado apenas os números de série inativos no sistema.

5. Clique em Filtrar.

   
   

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Editar Documento Fiscal Eletrônico

1. No menu do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.

2. Filtre os números de série.

3. Clique em Editar , no tamanho referente.

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em Confirmar.

Inativar Documento Fiscal Eletrônico

1. No menu do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.

2. Filtre os números de série.

3. Clique em Editar  e desmarque a caixa de seleção Ativo, ou clique em  na linha referente.

4. Desmarque a caixa de seleção Ativo.

5. Clique em Confirmar.

   Dica:

   Após inativar a série, ela não será mais exibido ao pesquisá-lo, apenas será localizado caso pesquise pelos números de série inativos no Filtro. Para reativá-la, basta voltar na edição da série e marcar a opção Ativo.