CFOP - Moda Up

No menu CFOP é possível cadastrar Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. Dependendo do Código CFOP, será fixada a tributação sobre a operação e haverá movimentações financeiras e de estoque de interesse do Fisco.

Cadastrar CFOP

1. No módulo do modaUP, clique no menu Fiscal/ CFOP.

2. Clique em Adicionar.

3. Em Tipo, selecione um tipo de Nota que será utilizada para CFOP cadastrado.

4. Informe a Descrição e o Código Fiscal de Operações e de Prestações. (Ex.: Compra para comercialização - 2.102)

5. Selecione a Filial ou mantenha selecionada a opção Todas as filiais para a utilização deste CFOP.

6. Informe o Código Fiscal Relacionado.

   Esse código é utilizado na geração do SPED para que as notas emitidas para outra loja sejam carregadas. Na transferência entre lojas, o sistema carrega no SPED da loja de destino, as notas emitidas contra ela como notas de entrada, que utilizará este CFOP como o especificado da operação.

   
   

7. Marque a opção CFOP para emissão de nota própria para haja controle de fluxo das mercadorias que retornam à empresa, geralmente por conta de uma devolução, desacobertada de uma nota emitida pelo comprador da mercadoria.

   Exemplo:

   Mercadorias devolvidas ao fornecedor sem ter ocorrido entrada no estoque do destinatário. Neste caso, a devolução é feita de forma simplificada e específica de devolução, apenas informando no verso da nota o motivo do não aceite da mercadoria. Neste cenário, para ter o seu estoque escriturado adequadamente, o vendedor da mercadoria faz a emissão de uma nota fiscal de entrada de emissão própria.

   
   

8. Marque a opção Não exibir operações desse CFOP no DRE e as operações vinculadas a esse CFOP não serão exibidas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

9. (Opcional) Inclua uma Observação que julgue necessária.

10. Na opção I.C.M.S, habilite o campo para informar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

    1. Se houver redução, informe o percentual (%) de Redução da Base.

    2. Habilite o campo Fora do Estado conforme determinado pelo Código Fiscal, ou seja, o CFOP informado.

    3. Habilite o campo Base de ICM, para informar se haverá ou não base de cálculo do ICMS.

11. Na opção I.P.I, habilite o campo para informar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).Se houver redução, informe o percentual (%) de IPI.Selecione o Código de Situação Tributária (CST) do IPI.Informe o Código de Enquadramento Legal do IPI compatível com o CSTIPI.

12. Na opção ISS, habilite o campo para informar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS). Se houver redução, informe o percentual (%) de ISS

13. Clique em Confirmar.

Filtrar CFOP

1. No módulo modaUP, clique no menu Fiscal/ CFOP.

2. Clique em Filtros.

3. Digite o Código Fiscal.

4. (Opcional) Marque a opção Inativo para a pesquisa retornar como resultado apenas os CFOP´s inativos no sistema.

5. Clique em Filtrar.

   Page lookup error: page "Conta-corrente" not found.

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Editar CFOP

1. No módulo modaUP, clique no menu Fiscal/ CFOP.

2. Filtre o CFOP.

3. Clique em Editar , na linha referente.

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em Confirmar.

Inativar CFOP

1. No módulo modaUP, clique no menu Fiscal/ CFOP.

2. Filtre o CFOP.

3. Clique em Editar   e desmarque a caixa de seleção Ativo, ou clique em na linha referente.

4. Clique em Confirmar.

   Dica:

   Após inativar o CFOP, ela não será mais exibida ao pesquisá-la, apenas será localizada caso pesquise pelos CFOP´s inativos no Filtro. Para reativá-la, basta voltar na edição do CFOP e marcar a opção Ativo.