CFOP - Retaguarda

Utilize as funcionalidades do cadastro de Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do Retaguarda.

Cadastrar CFOP

1. Acesse o Retaguarda.

2. Clique no menu Cadastro Geral.

3. Clique em .

4. Clique em C.F.O.P..

5. Clique em Incluir.

6. Preencha os campos do cadastro.
   
   

   1. Informe o Tipo, ou seja, se é Compra, Entrada, Saída.

   2. Informe a Descrição.

   3. Informe o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) que você deseja cadastrar.

      Exemplo:

      1.102 - Compra para comercialização, 2.102 - Compra para comercialização, 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, entre outros.

      
      

   4. Informe a Filial de Faturamento.

   5. Informe o Código Fiscal Relacionado.

      Esse código é utilizado na geração do SPED para que as notas emitidas contra outra loja sejam carregadas.
      Na transferência entre lojas, o sistema carrega no SPED da loja de destino as notas emitidas contra ela como notas de entrada, que utilizará oeste CFOP como o especificado da operação.

      
      

   6. Marque a opção CFOP para emissão de nota própria para as para controle de fluxo das mercadorias que retornam a empresa, geralmente por conta de uma devolução, desacobertada de uma nota emitida pelo comprador da mercadoria.

      Exemplo:

      Mercadorias devolvidas ao fornecedor sem ter ocorrido entrada no estoque do destinatário, que neste caso a devolução forma simplificada e específica de devolução, apenas informando no verso da nota o motivo do não aceite da mercadoria. Neste cenário, para poder ter o seu estoque escriturado de forma adequada, o vendedor da mercadoria, faz a emissão de uma nota fiscal de entrada emissão própria.

      
      

   7. Marque a opção Não exibir operações desse CFOP no DRE e as operações vinculadas a esse CFOP não serão exibidas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

   8. (Observação) Inclua a observação que julgar necessária.

   9. No quadro ICMS, informe se haverá ou não redução de base.

      Se houver redução, informe o percentual (%) de Redução da Base.
      O campo Fora do Estado é determinado pelo Código Fiscal, ou seja, o CFOP informado.

      
      

   10. Em ICM, marque se haverá ou não cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos, tributação cobrada sobre a venda e circulação de mercadorias pelo país.

   11. Em IPI, informe os dados do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
       
       Informe se terá ou não cálculo de IPI.Informe o percentual de IPI.Informe o Código de Situação Tributária (CST) doIPI.Informe o Código de Enquadramento Legal do IPI compatível com o CSTIPI.
       
       

   12. No quadro ISS, informe se haverá ou não cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) e informe a alíquota de ISS.

   
   

   Caso marque a opção Inativo o cadastro do CFOP será inativado.

   
   

7. Clique em Confirmar.

Alterar CFOP

1. Acesse o Retaguarda.

2. Clique no menu Cadastro Geral.

3. Clique em .

4. Clique em C.F.O.P..

5. Selecione o CFOP cujo cadastro você deseja alterar.

6. Clique em Alterar.

7. Altere as informações necessárias. 

8. Clique em Confirmar.

Consultar CFOP

1. Acesse o Retaguarda.

2. Clique no menu Cadastro Geral.

3. Clique em .

4. Clique em C.F.O.P..

5. Selecione o CFOP cujo cadastro você deseja consultar.

6. Clique em Consultar.

Excluir CFOP

1. Acesse o Retaguarda.

2. Clique no menu Cadastro Geral.

3. Clique em .

4. Clique em C.F.O.P..

5. Selecione o CFOP cujo cadastro você deseja excluir.

6. Clique em Excluir.

7. Confirme a exclusão.