Como emitir uma Declaração de Importação (DI)? - Bimer

Este guia prático explica as três formas de gerar sua nota de Declaração de Importação (DI) no sistema.

O que Você Precisa Saber (Princípios Básicos)

Antes de começar, entenda os três caminhos possíveis para gerar a DI:

• Manual (via Faturamento): Criação de uma nova nota diretamente no aplicativo Faturamento, preenchendo todos os dados da DI.Casos pontuais onde o XML não está disponível ou para lançamento avulso.Automática (via Importação de XML)

• Automática (via Importação de XML): Importação do arquivo XML da DI, permitindo o vínculo automático de fornecedores e produtos.

• Manual (via Tela DI): Preenchimento manual dos dados diretamente na tela específica de Declaração de Importação no Faturamento/Diversos.

Passo a Passo: Geração Manual da DI (Via Faturamento)

Use este método para criar a nota e preencher os dados da DI manualmente, item por item.

Etapa 1: Criando a Nota Fiscal

1. Acesse o aplicativo Faturamento.

2. Crie uma nova nota.

3. Informe a operação de lançamento manual da DI.

Etapa 2: Preenchendo a Aba Exterior

Com a operação de lançamento manual, o sistema habilita a aba Exterior. Preencha os campos conforme sua documentação de importação:

Tabela 1: Tipos de Intermédio na Importação

⚠️ Atenção: O Adquirente deve estar cadastrado na categoria Fornecedor no Cadastro de Pessoas.

Etapa 3: Preenchendo os Dados por Item (Aba Importação)

Na tela de inclusão de itens da nota, acesse a aba Importação para cada produto:

• Número da adição: O número da adição da DI. Cada adição agrupa produtos com o mesmo NCM (Classificação Fiscal).

• Sequencial: O número sequencial do item dentro daquele Número da adição.

• Código do fabricante estrangeiro: Informe se o fabricante for diferente do fornecedor principal da nota.

• Vl. AFRMM: O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Preencha apenas se a Via de transporte for Marítima.

💡 Dica: Os valores de ICMS, IPI e Imposto de Importação podem ser incluídos manualmente ou calculados automaticamente se o sistema estiver configurado para isso.

Passo a Passo: Geração Automática (Via Importação de XML)

Este método é ideal para vincular rapidamente os dados da DI a partir do arquivo XML.

Etapa 1: Acessando a Importação

1. Acesse o aplicativo Faturamento.

2. Vá na aba Diversos.

3. Informe a empresa de estoque.

4. Clique no botão Declaração de importação.

5. Na nova janela, clique em Importar XML.

Etapa 2: Carregando e Localizando o XML

1. Marque a opção Carregar XML de Declaração de Importação.

2. Clique em Avançar.

3. Na tela seguinte, localize o arquivo XML da sua DI.

4. Clique em Avançar.

Etapa 3: Vinculando Dados

1. Vínculo do Fornecedor: Realize o vínculo entre o fornecedor que está no XML com o fornecedor correspondente cadastrado no sistema Bimer.

2. Clique em Avançar.

3. Vínculo de Produtos: Realize o vínculo entre os produtos da DI (no XML) e os produtos cadastrados no sistema. Eles devem ter o mesmo fornecedor e NCM.

4. Clique em Concluir.

✅ Resultado: Após a conclusão, o sistema exibirá os valores dos impostos da DI, e a nota estará pronta para ser gerada e enviada.

Passo a Passo: Geração Manual (Via Tela de Declaração de Importação)

Este método é similar à importação de XML, mas todos os dados são inseridos manualmente na tela específica de DI.

1. Acesse a tela de Declaração de Importação (Faturamento > Diversos).

2. Informe um novo código de DI que ainda não exista no sistema.

3. Preencha manualmente todos os dados nas abas correspondentes (semelhante aos campos descritos no Passo a Passo 1).

4. No quadro Adições, inclua todos os produtos da DI, agrupando-os de acordo com o NCM.

5. Ao informar um NCM na tela de Adições, o sistema carrega as alíquotas de impostos configuradas no Cadastro da Classificação Fiscal / Aba Importação.

6. Após a inserção de todos os dados, gere a NFE.

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