Compras - ERP4ME

Utilize este recurso para fazer lançamentos de movimentos de compras no ERP4ME.

Ao acessar a tela de movimento serão exibidos todos os movimentos até a data atual, e não mais os movimentos dos últimos 7 dias. No campo

Exibir

localizado no canto inferior direito, você pode escolher a quantidade de movimentos exibidos, que pode ser

de 10, 50 ou 100 em 100.

Lançar Movimento de Compra / Emissão de NF-e

Para lançar movimentos, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em Novo.

4. Selecione a opção Emissão de NFe.
   

   Informação! Caso o Certificado Digital não esteja informado ou a empresa ainda não esteja configurada para importar as notas pelo  NF-Stock, o sistema exibirá a opção para realizar essas configurações diretamente no próprio recurso de Emissão de NF-e, sem a necessidade de sair do módulo. Para mais detalhes consulte o tópico NF-Stock.
   

   
   

5. Preencha as informações do documento.

   Para mais sobre os campos de preenchimento...  

   Campo	Descrição
   Natureza de operação	Informe a  Natureza de Operação  do lançamento de venda. Se necessário, você pode alterar   o cadastro d a natureza de operação  ou cadastrá-la  a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.
   Pessoa	Informe a  Pessoa  do lançamento de venda. No movimento de Vendas, Compras e Devoluções você pode informar pessoas cujo cadastro possua tipo de pessoa personalizado vinculado. Se necessário, você pode alterar   o cadastro da pessoa ou cadastrá-la   a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito. Ao realizar o lançamento de uma NF-e, caso não insira a pessoa, ao Gravar será exibida uma mensagem informando sobre a obrigatoriedade desse preenchimento. Para facilitar, o sistema direcionará seu foco para este campo. Esse comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.
   Data emissão	Informe a data de emissão. Dica: Este campo permite que você lance movimentos com data retroativa e movimente o estoque na data selecionada.

   
   

   Dica! Embora os campos Série, Data emissão e Hora emissão tenham seus preenchimentos sugeridos automaticamente pelo sistema, você pode alterá-lo, se necessário.

   
   

6. Informe os dados das abas:
   

   Itens  

   1. Selecione o item.
      Caso precise cadastrá-lo, clique em .
      
      
   2. Informe a quantidade.
      Caso precise remover o item, clique em .
      
      
   3. Clique em Adicionar.
      Caso precise, você, clique em Editor para alterar o cadastro do item adicionado ou em Excluir para removê-lo do movimento. 
      
      
   4. (Opcional) Informe o percentual ou valor de Desconto, Frete, Seguro ou Outras Despesas do item.
      
      
   NF-e  

   Além dos dados como Data e Hora de Entrada / Saída, Indicador de Presença para indicar como ocorreu a participação do comprador na operação, Consumidor Final, que se marcado indica que a aquisição do item é para seu uso pessoal ou familiar, sem a intenção de revenda ou utilização na produção de outros bens e serviços, inclua no campo Autorização de Download o CPF ou CNPJ que estarão autorizados acessarem e baixem o arquivo XML da nota fiscal.

   Referência  

   1. Informe o Tipo de Documento Referenciado (NF-e, NFC-e, CT-e, Sat, NF ou Cupom Fiscal). 
   2. Informe a Chave de Acesso.
   3. Caso o tipo informado seja:
      
      
      • Cupom Fiscal: informe o Modelo, ECF e Contador de Ordem de Operação (COO), ou seja, a ordem sequencial de cada transação.
      • NF: Informe a data de Emissão, Série, Número da nota, CNPJ e UF.
        
        
   4. Clique em Adicionar.
   Endereço  

   1. Preencha os dados de endereço.
   2. Marque a opção Utilizar endereço de retirada para utilizar Local de Retirada.
      

      Informação! As informações contidas nesta aba são preenchidas automaticamente de acordo com o cadastro do cliente, mas podem ser editadas. Clique em  para acessar o tour guiado da aba Endereço do movimento de Compra.

        
   Transporte  

   Para informar os dados de transporte do lançamento, siga os passos:

   1. Informe o Tipo de frete.
   2. Informe a Transportadora.

   3. Informe os dados da Placa do veículo.

      Informação! Caso tenha informado erroneamente, clique em para limpar os dados.

   4. Informe o Registro ANTT.

      Informação! O registro da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é obrigatório pra todos que trabalham nesse ramo em território nacional, tanto transportadoras quanto caminhoneiros.

   Pagamento  

   Para informar os dados de pagamento do lançamento, siga os passos:

   1. Informe a Forma de Pagamento.

      Informação! Para que você saiba qual conta foi selecionada na criação do documento, ao adicionar uma Forma de Pagamento configurada para baixar o lançamento automaticamente, a conta escolhida será exibida após a forma de pagamento ser adicionada ao documento.

   2. Informa as Parcelas, se o pagamento for feito de forma parcelada.

   3. Informe a Categoria.

      Informação! Se necessário, você pode alterar o cadastro da categoria ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.

   4. Informe o Centro de Custo.

      Informação! Após preencher as informações da aba  Pagamento ao gravar a notas, as informações serão salvas de forma automática.

   Complemento  

   Informe alguma observação sobre a nota, caso julgue necessário.

   Informação! A mensagem padrão para empresas do Simples Nacional estará informada para ser impressa no documento emitido.

   
   
   

7. Escolha a ação de sua preferência. 

   (tick)  Algumas dessas opções podem ser acessadas após gravar o movimento, através do ícone

   

   do menu de contexto.
   

   Gravar e Pré-visualizar DANFE  

   Caso o movimento não tenha Forma de Pagamento, ao Pré-visualizar o DANFE, o sistema o redireciona para aba Pagamento, onde você pode preencher a informação necessária. 

   Gravar e Enviar  

   Selecione esta opção para que o lançamento seja gravado e a Nota enviada para SEFAZ.

   Informação! Ao gravar e enviar uma nota sem item, o sistema exibirá uma mensagem sobre a obrigatoriedade de informar pelo menos um item. Ao clicar em OK, o foco será direcionado para o campo de itens. Esse comportamento visa garantir mais segurança nos lançamentos das suas notas.

   Gravar  

   Selecione esta opção para que o lançamento seja apenas gravado.

   Informação! Ao informar itens na nota, caso algum deles não tenha Código ou Descrição, Valor Unitário ou Unidade de Medida, ao clicar em Gravar, será exibida uma mensagem informando que esses campos estão em branco e o sistema marcará os campos. Este comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.

   Cancelar  

   Selecione esta opção para cancelar o lançamento do movimento.

Lançar Movimento de Compra / Movimento Interno

Para lançar movimentos, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em Novo.

4. Selecione a opção Movimento Interno.

   
   

5. Preencha as informações do documento.
   

    Saiba mais sobre os campos de preenchimento...  

   Campo	Descrição
   Natureza de operação	Informe informe a do lançamento de compra. Informação! Se necessário você pode alterar o cadastro da natureza de operação ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.
   Pessoa	Informe a Pessoa do lançamento de compra. Informação! Se necessário você pode alterar o cadastro da pessoa ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito. Ao realizar o lançamento de uma NF-e, caso não informe a pessoa, ao clicar em  Gravar  será exibida uma mensagem sobre a obrigatoriedade desse preenchimento. Para facilitar, o sistema direcionará seu foco para este campo. Esse comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.
   Data de emissão	Informe a data de emissão. Dica! Este campo permite que você lance movimentos com data retroativa e movimente o estoque na data selecionada.
   Série	Informe a série do movimento de compra.
   Chave de acesso	Informe a sequência numérica de 44 posições, ou seja, a identidade da nota de compra.
   Número	Informe o número da nota.

   Dica! Embora os campos Data emissão e Hora emissão tenham seus preenchimento sugerido automaticamente pelo sistema, você pode alterá-lo se necessário.

    

6. Clique nas abas para informar os outras informações do lançamento.

   Itens  

   Para informar os itens do lançamento. siga os passos:

   1. Clique em Adicionar item.

   2. Informe o código ou descrição do item.

      Informação! Caso faça a busca do produto por partes , o sistema irá grifar em amarelo a parte da descrição ou código que for correspondente a informação que você preencher no campo Pesquisar por descrição ou código principal.

      • Se necessário, você pode alterar 

        

         o cadastro do produto ou cadastrá-lo 

        

        a medida que lançar o movimento ou localizar o produto que deseja vincular ao movimento.
        Caso utilize a opção de localização, ao clicar em você também pode consultar o código interno, o EAN e códigos personalizados e ainda continuar visualizando as outras informações da tela de seleção de produtos.

      No canto superior direito da  tela Item do Movimento você visualizará as imagens vinculadas no cadastro do produto que estiver sendo incluído no documento.

   3. (Opcional) Selecione a opção Adicionar outro.

      Dica! Assim a tela Item do movimento será mantida aberta para que você posso incluir mais itens.

      
      

   4. Clique em Adicionar.

   Transporte  

   Para informar os dados de transporte do lançamento, siga os passos:

   1. Informe o Tipo de frete.

   2. Informe a Transportadora.

   3. Informe os dados da Placa do veículo.

      Informação! Caso tenha informado erroneamente, clique em para limpar os dados.

      
      

   4. Informe o Registro ANTT.

      Informação! O registro da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é obrigatório pra todos que trabalham nesse ramo em território nacional, tanto transportadoras quanto caminhoneiros.

   Pagamento  

   Para informar os dados de pagamento do lançamento. siga os passos:

   1. Informe a Forma de Pagamento.

      Informação! Para que você saiba qual conta foi selecionada na criação do documento, ao adicionar uma Forma de Pagamento configurada para baixar o lançamento automaticamente , a conta escolhida será exibida após a forma de pagamento ser adicionada ao documento.

      
      

   2. Informa as Parcelas, se o pagamento for feito de forma parcelada.

   3. Informe a Categoria.

      Informação! Se necessário você pode alterar o cadastro da categoria ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.

      
      

   4. Informe o Centro de Custo.

      Informação! Após preencher as informações da aba  Pagamento ao gravar a notas, as informações serão salvas de forma automática.

      
      

   
   

7. Clique em Gravar.

   Informação! Ao inserir itens na nota, caso algum deles não tenha Código ou Descrição , Valor Unitário ou Unidade de Medida , ao clicar em Gravar será exibida uma mensagem informando que esses campos estão em branco e o sistema ira marcá-los. Esse comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas. Ao gravar e enviar uma nota sem item, o sistema exibirá uma mensagem sobre a obrigatoriedade de informar pelo menos um item. Ao clicar em OK, o foco será direcionado para o campo de itens. Esse comportamento visa garantir mais segurança no lançamentos das suas notas.

   
   

Importar NF-e

Escolha a forma como você deseja importar suas notas de compras para o Erp4me. 

Nota Fiscal (XML)

Para importar suas notas pelo  XML , siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em Importar NF-e.

4. Clique em Nota Fiscal (XML).

   Dica! Este recurso contempla somente a importação de XMLs que contenham apenas produtos. Caso seja selecionado um XML com produtos e serviços, uma mensagem de validação será exibida. É permitida a importação de XMLs emitidos para CNPJ diferente do cadastrado na base, sendo exibida uma mensagem de aviso e confirmação. Somente XMLs do tipo Distribuição poderão ser importados, tanto os emitidos em ambiente normal quanto os gerados em contingência.

   
   

5. Siga as etapas da importação.

   Dica: consulte o tour do módulo de Importação de nota e simplifique o processo de auto-implantação no sistema ERP4Me

   Veja o Tour de Importação de XML...  

   ---

   

   
   

   Informação! Você pode acessá-lo quando quiser pelo menu  Ferramentas de ajuda. Para mais detalhes sobre ele, consulte o tópico .

   

   Você utiliza o mouse para avançar ou retornar do fluxo?   

   ---

   Costuma usar o botão direito do mouse para avançar ou voltar no fluxo de importação? (thinking face) 

   Durante a importação de XMLs, ao clicar em "Anterior" com o botão direito do mouse (computer mouse) , o sistema não sairá automaticamente da tela de importação.
   Nesse caso, será exibida uma mensagem solicitando a confirmação da ação. Essa medida evita saídas acidentais e garante que você possa decidir se deseja ou não deixar a página.

   Importar XML

   ---

   1. Escolha como informar o arquivo que será importado.
      

      Informações! Você também pode realizar a importação de XML de NFC-e, emitido para Consumidor Final.

      
      
      • Arrastar Arquivo
        
        
        1. Abra o diretório onde o arquivo se encontra.
        2. Selecione o arquivo mantendo o botão do mouse pressionado.
        3. Arraste-o para a área "Solte o arquivo XML aqui".
      • Selecionar Arquivo
        
        
        1. Clique na área "Solte o arquivo XML aqui".
        2. Localize o diretório onde a arquivo se encontra.
        3. Selecione o arquivo.
        4. Clique em Abrir.
           
           

      Caso o arquivo seja inválido, clique em Remover.

   2. Clique em Avançar.

   Configurar Importação

   ---

   1. Configure a importação.

      
      As informações importadas do XML serão apresentadas como Sugestão de Cadastro.
      
      

      Observação! Ao importar uma nota de compra no ERP4ME e cadastrar a Pessoa, ou seja, um fornecedor diretamente na nota, será obrigatório informar o CPF ou CNPJ no cadastro do fornecedor antes de concluir a importação. Esse comportamento evitará problemas ao gravar a importação de produtos por nota.

      
      

      Saiba mais sobre a etapa de configuração da importação...  

      ---

      Nesta etapa de configuração da Importação de XML , o sistema criará e vinculará a natureza de operação de Compra (via Importação XML) com as informações necessárias para importação da nota.

      • Você pode alterar esta operação criada pelo sistema ou criar uma nova conforme desejar.

      • As informações do emitente da nota serão importadas do XML . 
        

        Informações! 

        • Caso o cadastro já exista no sistema, através do CPF/CNPJ será feito o vínculo e levado este para o campo Pessoa da importação.
        • Caso o CPF/CNPJ do emitente da nota não esteja cadastrado no sistema, este será exibido na tela de importação como pessoa tipo fornecedor, possibilitando apenas avançar e, assim, criar o cadastro com as informações importadas.
      • As informações da transportadora/frete serão importadas.
        Você pode alterar as informações importadas ou lança-las manualmente, caso não tenham sido informadas no XML .
        
        

      • O valor total da nota será importado para o pagamento da importação.
        Você pode incluir a forma de pagamento, parcelas, categoria de despesa e centro de custo. Adicionando este lançamento, ao concluir a importação ele será criado no Financeiro.
        Caso a pessoa (Fornecedor) que consta na nota importada tenha categoria e centro de custo padrão informados em seu cadastro, estes serão levados para os campos da aba Pagamento.

        Informação! Ao importar uma NF-e de compra, ao vincular o fornecedor, você pode incluir e selecionar pessoas que possuem tipos de pessoa personalizados criados por você ao cadastrar uma nova pessoa. Essa novidade oferece mais flexibilidade e precisão, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades e tornando o processo de cadastro ainda mais eficiente.

        Posso escolher se o endereço do fornecedor será ou não atualizado conforme o xml?

        Sim você pode! Caso o Fornecedor já cadastrado, mas com um endereço principal diferente do XML, uma mensagem o questionará se deseja manter o endereço do cadastro ou atualizar pelo que consta no xml. Se o fornecedor não estiver cadastrado, o cadastro automático com o endereço do XML continua sendo realizando, e na importação do XML você pode editar esse endereço.

        Dica! Nas Configurações do ERP4ME / Importação NFE existe a configuração Substituir os dados fiscais do produto pelos da nota fiscal. Para fazer a substituição, basta marcá-la e realizar a importação do XML.

      Duplicatas  

      ---

      Na aba Duplicatas serão informados:

      1. As Parcelas, Intervalos, Vencimento e Valor de cada duplicata importada.
      2. Informe a Forma de Pagamento, Categoria e o Centro de Custo.
         
         

      Caso a nota importada possua duplicatas, o sistema as importará automaticamente. Mas, se não quiser importá-las, você terá um ícone de lixeira para confirmar a exclusão das duplicatas importadas do XML. (winking face)

      Transporte  

      ---

      Na aba Transporte serão informados:
      
      

      1. O Tipo de Frete, ou seja, sob quem estará responsabilidade do frete ou se não haverá.
      2. A Transportadora que fará o transporte.
      3. Os dados do veículo (Placa, UF e o Registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT).

      Pagamento   

      ---

      Na aba Pagamento serão informados:
      
      

      1. Informe a Forma de pagamento utilizada. 
      2. Preencha quantidade de Parcelas e Valor (R$).
      3. Informe a Categoria e o Centro de Custo.
         
         

         Caso não possua o Categoria em questão, clique em para cadastrá-la. Isso mesmo, você cria uma Categoria durante o processo de importação do XML.

   2. Clique em Avançar.

   
   

   Configurar Itens

   ---

   Nesta etapa de configuração dos itens você determina as informações dos produtos que serão importadas do arquivo XML.

   Na importação de XML o número do item estará disponível na etapa de configuração de itens, de acordo com o XML. Isso facilita a localização dentro do módulo.

   Quando o item estiver com um NCM inválido, desabilitado na SEFAZ ou algum EAN já utilizado em outro item, um informativo é exibido indicando o campo que precisa ser ajustado. Produtos já cadastrados no ERP4ME serão atualizados apenas se possuírem alteração. Para os novo cadastros serão sugeridos os dados cadastrais do XML. Esses dados podem ser comparados na etapa 3 de configuração dos itens nos quadro Produtos da NF-e Importada e Produtos no ERP4ME.

   
   

   1. Configure os itens importados nas abas:

      Sugestão de Cadastro   

      ---

      Na aba Sugestão de Cadastro serão apresentadas as informações dos itens presentes no xml.
        As informações sugeridas no arquivo xml ou as que forem informadas ou alteradas manualmente serão gravadas no cadastro do item.
      
      

      1. Preencha as informações do produto.

         Dica:

         Se necessário você pode clicar em para cadastrar o Grupo ou Características do produto, sem precisar cancelar o processo de importação do XML.

      2. (Opcional) Clique em Localizar outro produto, caso queira importar outro item.

         Dica:

         Você pode localizar o produto na tela de filtragem pela descrição ou pelo código principal.

      Dados Fiscais  

      ---

      Na aba Dados Fiscais serão apresentadas as informações relacionadas aos tributos dos itens presentes no xml.

      1. Preencha as informações do produto.
         

         Caso não possua o Cálculo de ICMS  em questão, clique em para cadastrá-lo. Isso mesmo, você cria um Cáculo de ICMS durante o processo de importação do XML.

      2. (Opcional) Clique em Localizar outro produto, caso queira importar outro item.

   2. Clique em  Avançar.

   
   
   
   

6. Clique em  Concluir .

NF-Stock

Filtrar Movimentos

Para consultar os movimentos por meio de filtragem, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Informe o período de filtragem.

4. Clique em Filtrar .

5. (Opcional) Clique em   Utilize as opções adicionais de filtragem.
   
   Hoje Selecione esta opção para filtrar os movimentos na data atual.Todos até hoje Selecione esta opção para filtrar todos movimentos até a data atual.Filtro Avançado Clique em Filtro Avançado.Preencha as informações de filtragem da tela Filtro avançado de movimento.Você pode filtrar por: Status, Tipo de emissão (Normal ou Em Contingência Offline), Chave de acesso, Modelo, Tipo, Número do Movimento, Série, UF, Natureza de Operação, Finalidade e Categoria.Clique em Filtrar.(Opcional) Clique em Restaurar filtro para determinar uma nova filtragem.Feche a tela Filtro para consulta.

Gerar Devolução

Para criar um movimento de Devolução de Compra a partir de um movimento de Compra, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em   do movimento cuja devolução será gerada.

4. Clique em Gerar Devolução.

   Informação! Os itens respeitarão os  Dados Fiscais  no  Cadastro de Produtos  e os CFOPs na Natureza de Operação criada para Devolução de Compra.

   
   

5. (Opcional) Inclua ou altere as informações necessárias.

6. Clique em Gravar.

Alterar Movimento

Para alterar o movimento, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em   do movimento que será alterado.

4. Selecione a opção Editar.

5. Altere os dados.
   
   (information) Clique no alerta 'O movimento possui pendências, clique para visualizar'. Na tela Listagem de Pendências, você poderá conferir o que precisa de correção. As pendências são detalhadas por item, respeitando a ordem do documento, mesmo que haja itens idênticos.
   
   

   We don't have a way to export this macro.

6.  Clique em Gravar .
   
   

Duplicar Movimento

Para duplicar o movimento, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em   do movimento que será duplicado.

4. Selecione a opção Duplicar.

5. (Opcional) Altere as informações do movimento duplicado.

6. Clique em Gravar .

Excluir Movimento

Para excluir o movimento, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em   do movimento que será excluído.

4. Selecione a opção Excluir.

5. Confirme a exclusão.

Exportar XML

Para exportar os xmls das notas, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Faça a filtragem das notas que você deseja exportar.

   Informação! Quando não houver notas no período, a opção Exporta XMLs ficará desabilitada.

   
   
   

4. Clique em Exportar XML.

5. Preencha as informações para a exportação compactada dos XMLs.
   
   Informe o modelo dos XMLs que serão exportados: Todos, Somente  NF-e ou Somente  NFC-e.Informe o período dos arquivos que serão exportados.

6. Clique em Exportar XMLs.

   We don't have a way to export this macro.
   
   
   

Inutilizar Faixa

A inutilização de número de NF-e permite que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. Esta inutilização só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

Para inutilizar faixa, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em Inutilizar Faixa.
   
   

   Já fez alguma inutilização de faixa que foi rejeitada ou ocorreu algum erro no envio e você não reparou?

   Por meio da opção Inutilizar Faixa da tela de Movimentos será sinalizado quando alguma inutilização de faixa enviada estiver com erro ou rejeitada.
   Um contabilizador em cima da opção informará a quantidade de inutilizações com status Rejeitado e/ou Não enviada existentes com menos de 30 dias de emissão.

   
   

   
   

4. Preencha as informações da faixa a ser inutilizada.
   
   Informe o modelo NF-e ou NFC-e.Informe a série da faixa. Atenção! Na inutilização de Faixa para NF-e ou NFC-e, serão apresentadas apenas as séries correspondentes, ou seja, as séries cadastradas para o Ambiente e tipo de documento conforme especificadas nas configurações do ERP4ME .Informe o número inicial e final da série a ser inutilizada.Informe a justificativa para a inutilização.

5. Clique em Enviar.
   
   

Enviar por E-mail

Para enviar a nota por e-mail, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Movimento / Compras.

3. Clique em   do movimento autorizado cujo envio será feito.

4. Clique em Enviar por E-mail.

   Dica! Caso as configurações de e-mail não estejam preenchidas, um aviso será exibido alertando que essas configurações não estão informadas, e dará a você a opção de configurar.
   Por meio da opção Enviar por E-mail você pode reenviar por e-mail o DANFE junto com o XML de NF-e/NFC-e.

   • Sua empresa precisa estar vinculada no DF-e e nas Configurações de E-mail do ERP4ME a opção Envia danfe, localizada na aba E-mail precisa estar marcada para você poder utilizar esse recurso.

   • Esse recurso não funciona para empresas que emitem nota pela DLL (extensão).

   
   

5. Informe o endereço de e-mail.

6. Clique em Enviar.