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Devoluções - ERP4ME

Utilize o recurso Devoluções para fazer os lançamentos dos movimentos de devolução no ERP4ME.


Ao acessar a tela de movimento serão exibidos todos os movimentos até a data atual, e não mais os movimentos dos últimos 7 dias. No campo Exibir localizado no canto inferior direito, você pode escolher a quantidade de movimentos exibidos, que pode ser de 10, 50 ou 100 em 100.

Se trabalha com pagamento integrado com o POS, tem informação para você aqui...   


O ERP ERP4ME_Logo_PQ_Sem Fundo.png ME possui proteção com foco no status das notas, particularmente as com status 'Rejeitado'.

  • Edições ou exclusões não são possíveis quando a nota possuir pagamento integrado com o POS, onde o status esteja 'Pago'.

  • Edições, envios ou exclusões não são permitidos em uma nota quando houver múltiplos pagamentos integrados e algum esteja com o status de 'Pago', mesmo que os demais estejam com status de 'Estornado'.

    (information) Sendo assim, o uso de todas as funcionalidades no menu de 'Ações' só é permitido quando a nota estiver com todos os pagamentos integrados com o status de 'Estornado'.

Também não é possível enviar uma nota com pagamentos integrados com POS parcialmente pagos.


Lançar Movimento

Para lançar movimentos, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em Novo.

    Com os certificados armazenados no Erp4me, você não precisa do módulo auxiliar. Assim, você gera notas de qualquer lugar! Recomendamos fazer o envio de um Certificado A1!

  5. Informe os dados do documento.

    Saiba mais sobre os campos de preenchimento...  

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Campo Descrição
    Natureza de operação

    Informe a Natureza de Operação do lançamento de devoluções.

    Dica! Se necessário você pode alterar o cadastro da natureza de operação ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.
    Pessoa

    Informe a Pessoa lançamento, ou seja, o cliente para o qual a devolução será feita.
    No movimento de Vendas, Compras e Devoluções você pode informar pessoas cujo cadastro possua tipo de pessoa personalizado vinculado.

    Dica! Se necessário você pode alterar o cadastro da pessoa ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.
    Ao realizar o lançamento de uma NF-e, caso não informe a pessoa, ao clicar em Gravar será exibida uma mensagem informando sobre a obrigatoriedade desse preenchimento. Para facilitar, o sistema direcionará seu foco para este campo. Esse comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.
    Data de emissão

    Informe a data de emissão.

    Dica! Este campo permite que você lance movimentos com data retroativa e movimente o estoque na data selecionada.

    Dica! Os campos Série, Data emissão e Hora emissão estarão previamente preenchidos, no entanto, é possível alterá-los conforme necessidade.


  6. Clique nas abas para preencher as outras informações do lançamento.

    We don't have a way to export this macro.

  7. Escolha a ação de sua preferência.

    Dica! Algumas dessas opções podem ser acessadas após gravar o movimento, através do ícone do menu de contexto.
    Gravar e Pré-visualizar DANFE  

    Caso o movimento não tenha Forma de Pagamento , ao Pré-visualizar o DANFE, o sistema o redireciona para aba Pagamento, onde você pode preencher a informação necessária. 

    Gravar e Enviar  

    Selecione esta opção para que o lançamento seja gravado e a Nota enviada para SEFAZ.

    Informação! Ao gravar e enviar uma nota sem item, o sistema exibirá uma mensagem sobre a obrigatoriedade de informar pelo menos um item. Ao clicar em OK, o foco será direcionado para o campo de itens. Esse comportamento visa garantir mais segurança no lançamentos das suas notas.
    Gravar  

    Selecione esta opção para que o lançamento seja apenas gravado.

    Informação! Ao informar itens na nota, caso algum deles não tenha Código ou Descrição, Valor Unitário ou Unidade de Medida, ao clicar em Gravar será exibida uma mensagem informando que esses campos estão em branco e o sistema marcará os campos. Este comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.
    Cancelar  

    Selecione esta opção para cancelar o lançamento do movimento.




Filtrar Movimentos

Para consultar os movimentos por meio de filtragem, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Informe o período de filtragem.

  5. Clique em Filtrar.

  6. (Opcional) Clique em  Opções de Filtro.jpg  Utilize as opções adicionais de filtragem.

    HojeSelecione esta opção para filtrar os movimentos na data atual.Todos até hojeSelecione esta opção para filtrar todos movimentos até a data atual.Filtro AvançadoClique em Filtro Avançado.Preencha as informações de filtragem da tela Filtro avançado de movimento.Você pode filtrar por: Status, Tipo de emissão (Normal ou Em Contingência Offline), Chave de acesso, Modelo, Tipo, Número do Movimento, Série, UF, Natureza de Operação, Finalidade e Categoria.Clique em Filtrar.(Opcional) Clique em Restaurar filtro para determinar uma nova filtragem.Feche a tela Filtro para consulta.


Alterar Movimento

Para alterar o movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em  Icon_ERP4ME_4.jpg  do movimento que será alterado.

  5. Selecione a opção Editar.

  6. Altere as informações necessárias.

    We don't have a way to export this macro.

     

  7. Clique em Gravar.

 

Duplicar Movimento

Para duplicar o movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em  Icon_ERP4ME_4.jpg  do movimento que será duplicado.

  5. Selecione a opção Duplicar.

  6. (Opcional) Altere as informações do movimento duplicado.

  7. Clique em Gravar.


Imprimir DAV

Para fazer a impressão do Documento Auxiliar de Venda (DAV) de um movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em  Icon_ERP4ME_4.jpg  do movimento que será duplicado.

  5. Selecione a opção Imprimir DAV para visualizar a prévia da impressão do documento.

  6. No canto superior direito da tela, clique em Imprimir.

    Dica! A impressão ocorrerá conforme tamanho do papel informado na aba DAV das Configurações do ERP4ME.


Excluir Movimento

Para excluir o movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em  Icon_ERP4ME_4.jpg  do movimento que será excluído.

  5. Selecione a opção Excluir.

  6. Confirme a exclusão.

Exportar XML

Para exportar os xmls das notas, siga os passos:

Saiba como o sistema vai combater as instabilidades e lentidões da integração com a api do NF-stock:   

A funcionalidade de Exportar XML possui melhoria significativa!
Agora, os XMLs podem ser exportados direto do DF-e, proporcionando mais eficiência, te livrando de problemas de instabilidade e lentidões para te oferecer uma experiência mais ágil. Após a conclusão do processo de exportação, uma notificação e o link para download estará disponível na Central de Notificações e essa melhoria também foi feita no ERP4ME Contador.


  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Faça a filtragem das notas que você deseja exportar.

    Informação! Quando não houver notas no período, a opção Exporta XMLs ficará desabilitada.


  5. Clique em Exportar XML.

  6. Preencha as informações para a exportação compactada dos XMLs.

    Informe o modelo dos XMLs que serão exportados: Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.Informe o período dos arquivos que serão exportados.

  7. Clique em Exportar XMLs.

    We don't have a way to export this macro.


Inutilizar Faixa

A inutilização de número de NF-e permite que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. Esta inutilização só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

Informação! Como este procedimento tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, o fisco pode não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados. No caso das NF-es canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.


Para inutilizar faixa, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento. 

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em Inutilizar Faixa.

    Já fez alguma inutilização de faixa que foi rejeitada ou ocorreu algum erro no envio e você não reparou?

    Por meio da opção Inutilizar Faixa da tela de Movimentos será sinalizado quando alguma inutilização de faixa enviada estiver com erro ou rejeitada.
    Um contabilizador em cima da opção informará a quantidade de inutilizações com status Rejeitado e/ou Não enviada existentes com menos de 30 dias de emissão.



  5. Preencha as informações da faixa a ser inutilizada.

    1. Informe o modelo NF-e ou NFC-e.

    2. Informe a série da faixa.

      Aviso! Na inutilização de Faixa para NF-e ou NFC-e, serão apresentadas apenas as séries correspondentes, ou seja, as séries cadastradas para o Ambiente e tipo de documento conforme especificadas nas configurações do ERP4ME.


    3. Informe o número inicial e final da série a ser inutilizada.

    4. Informe a justificativa para a inutilização.


  6. Clique em Enviar.

Dica! Caso tenha inutilizado uma faixa de numeração de nota muito alta, você poderá utilizar uma menor, desde que esta realmente não tenha sido utilizada na SEFAZ.

Enviar por E-mail

Para enviar a nota por e-mail, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em  Icon_ERP4ME_4.jpg  do movimento autorizado cujo envio será feito.

  5. Clique em Enviar por E-mail.

    Dica! Caso as configurações de e-mail não estejam preenchidas, um aviso será exibido alertando que essas configurações não estão informadas, e dará a você a opção de configurar.
    Por meio da opção Enviar por E-mail você pode reenviar por e-mail o DANFE junto com o XML de NF-e/NFC-e.

    • Sua empresa precisa estar vinculada no DF-e e nas Configurações de E-mail do ERP4ME a opção Envia danfe, localizada na aba E-mail precisa estar marcada para você poder utilizar esse recurso.

    • Esse recurso não funciona para empresas que emitem nota pela DLL (extensão).


  6. Informe o endereço de e-mail.

  7. Clique em Enviar.


Pré-visualizador DANFE

Caso o movimento de Devolução esteja sem o documento de referência, ao realizar a Pré Visualização do DANFE, o sistema o direciona para a aba de Referência, o que permite o preenchimento da informação necessária de forma rápida e eficiente.

Ao pré-visualizar um documento com um campo de Alíquota Interestadual inválido no Cálculo do ICMS, você será informado que o campo possui uma alíquota inválida. No Erp4me, alíquota inválida são aquelas diferentes de 4, 7 e 12, bem como quando o campo estiver vazio.


  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Movimento.

  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em  Icon_ERP4ME_4.jpg do movimento cujo DANFE deseja visualizar.

  5. Clique em Pré-visualizar DANFE.

    Se o movimento de Devolução não possui o documento de Referência, informe o Tipo de Documento Referenciado.Se tratando de NF-e, NFC-e, CT-e, Sat, informe a Chave de Acesso e clique em Adicionar.Se tratando de NF ou Cupom Fiscal, preencha as informações correspondentes e clique em Adicionar.Clique em Gravar e Pré-visualizar DANFE.