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Conferência de Valores PIS/COFINS - Shop

Utilize este relatório para gerar uma conferência dos valores de PIS e COFINS que serão enviados para o sistema Escrita Fiscal.

A conferência dos valores de PIS e COFINS respeitará as regras de apuração com base no Código da Situação Tributária (CST) dos itens, determinando assim se o produto será ou não tributado, também respeitando a operação se calcula ou não tais impostos. Para a apuração dos valores de PIS e COFINS as regras abaixo serão seguidas pelo sistema quando os CSTs específicos forem informados nos Dados Fiscais dos itens gravados no .

Saiba quais são os CSTs para a apuração dos valores de PIS e COFINS...


CST

Descrição

01

É utilizada a alíquota de PIS e COFINS informada no cadastro da empresa.

(As alíquotas de PIS e COFINS de Venda não poderão ser alteradas, somente as de compra)

02

É sugerida a alíquota de PIS e COFINS do cadastro da empresa, possibilitando informar uma alíquota diferenciada.

(As alíquotas de PIS e Cofins de Venda poderão ser alteradas)

05

Não ocorrerão os cálculos de substituição tributária de PIS e COFINS e os valores serão zerados.

(O Shop não contempla o cálculo de substituição tributária para PIS/COFINS. Este CST é meramente informativo.

As alíquotas de PIS e COFINS venda serão zeradas)

04, 06, 07, 08, 09

Alíquota zero será aplicada.

(As alíquotas de PIS e COFINS venda serão zeradas)

49; 99

É sugerida a alíquota de PIS e COFINS da empresa, possibilitando informar uma alíquota diferenciada.

 

(Os CSTs 49 e 99 não geram crédito e nem débito, o sistema sugere que as alíquotas sejam zeradas caso sejam identificados no cadastro do item, valores para as alíquotas de PIS e COFINS. Para serem zeradas, clique em Sim para confirmar a sugestão do sistema.)



Para utilizar o relatório Conferência de Valores de PIS/COFINS, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Contador.

  2. Clique em Conferência de Valores de PIS/COFINS.

  3. Na seção Geral, informe o período de emissão do relatório.

  4. Clique na seção Empresas para informar as empresas que terão os valores de PIS e COFINS conferidos.

  5. Clique na seção Avançados para definir as opções:

    • Layout
      Clique na seção Layouts para definir o layout de impressão do relatório.

      Para mais detalhes sobre as opções de definição de layout, consulte o tópico Layout.



    • Ordenação
      Clique na seção Ordenação para definir a ordem que as informações serão impressas no relatório.

      Para mais detalhes sobre as opções de definição de ordenação, consulte o tópico Ordenação.


  6. Clique na seção Relatórios para selecionar o cenário desejado.

  7. Clique em Visualizar.