Configurações da Loja - Íntero

Exibir Estoque

Marque esta opção para exibir ou ocultar o estoque dos produtos para o cliente.

Tipo de Exibição

Essa opção só está habilitada caso o sistema esteja configurado para Exibir Estoque. Nela existem duas opções de seleção:

• Quantidade: mostra a informação de saldo dos produtos em numeral.
  

• Sim/Não: mostra a informação de saldo dos produtos como Sim, caso possua saldo em estoque, ou Não.

Permitir a loja trabalhar com data de movimento

Marque esta opção para permitir que a loja altere ou não lançamentos anteriores ao movimento em aberto.

Permitir a loja pode consultar movimentos anteriores

Marque esta opção para permitir que a loja consulte datas anteriores à data do movimento em aberto.

Permitir que a loja altere o preço do produto na hora da venda (F9)

Marque esta opção para que a loja possa alterar o preço dos itens durante a venda.

Habilitar o uso do F9 apenas com senha

Marque esta opção para solicitar uma validação de usuário e senha. 

Exigir senha para desconto

Essa opção faz com que o sistema exija o preenchimento de usuário e senha ao finalizar uma venda com desconto. 

Habilitar para informar o número de vale em uma venda de vale

Caso trabalhe com talonário de vale, utilize este campo para fazer o controle das numerações emitidas.

Exigir o número do vale

Marque esta opção para solicitar ao cliente o número do vale que será utilizado na forma de pagamento Pagto. com vale.

Desmarcada, o sistema irá pedir para o cliente informar o valor do vale desejado.

Habilitar acesso ao câmbio

Marque esta opção para que o sistema permita que a loja informe o valor do câmbio praticado no ato da venda. 

Com ela desabilitada, será exigido que a matriz cadastre essa informação e exporte para a loja.

Habilitar planos de pagto para cheque

Marque esta opção para permitir alterar a opção de forma de pagamento Cheque para Planos de pagamento, que irá listar planos cadastrados na tela Condições de pagamento.

Digitar o número do cartão

Marque esta opção para habilitar a opção de informar o número do cartão utilizado no ato da venda.

Digitar C/C dos cheques

Marque esta opção para habilitar a opção de informar a conta corrente utilizada no ato da venda.

Receber transferência de PRODUTO entre lojas

Esta configuração é pertinente à transferência de produtos entre lojas:

• Não recebe: a loja destino não recebe a informação forçando a matriz a realizar um batimento para que o saldo entre na loja.
  

• Diretamente: permite a loja destino receber a informação e fazer o recebimento com alteração de quantidade.
  

• Sem Alteração: permite a loja destino apenas dar entrada no romaneio enviado sem poder realizar qualquer modificação.

Habilitar controle de embalagem

Marque esta opção para que a loja trabalhe informando quantas e quais embalagens foram utilizadas no lançamento de uma venda. Esta é uma forma de você ter controle do estoque de embalagens.

Imprimir atendimento

Marque esta opção permitir impressão do atendimento de venda.

Habilitar frete

Marque esta opção para habilitar o botão Frete em vendas realizadas

Manter movimento na loja durante

Informe o número de dias que a loja irão manter o movimento armazenado na base de dados. 

Prazo máximo entre cheques

Informe o prazo máximo de dias que a loja pode atribuir entre parcelas de cheques.

Aceitar cadastro parcial de cliente

Marque esta opção para poder cadastrar clientes sem ter que informar todos os dados. 

Enviar transferência (VALE) entre lojas

Marque esta opção para liberar o envio dos vales cadastrados na loja para as lojas restantes da mesma rede.

Permitir a loja digitar o cartão fidelidade

Marque esta opção para permitir que as lojas insiram o código do cartão fidelidade no cadastro do cliente.

Aguardar confirmação de preço no Ponto de venda

Marque esta opção para que a loja tenha que confirmar o valor praticado do produto no ato da venda.

Permitir a loja alterar o valor na entrada da nota

Marque esta opção para permitir que a loja altere o valor do produto durante o cadastro de uma entrada de nota.

Desconto Máximo permitido (%)

Informe o percentual máximo permitido para desconto. 

Valor Mínimo para cartão de débito

Informe o valor mínimo que o sistema permitirá usar para vendas com cartão de débito.

Permite pesquisar cliente pelo número do cartão fidelidade

Marque esta opção para que a loja leia o cartão fidelidade através de um leitor de código de barras nas telas que emitem vendas.

Quantidade máxima de itens na hora da venda

Informa a quantidade máxima de itens por venda. 

Cadastrar vendedor somente com CPF

Marque esta opção para permitir cadastrar vendedor somente com CPF.

Não compartilhar saldo entre franquias

Marque esta opção para bloquear o envio de informações dos saldos dos produtos entre as franquias.

Controlar número do talão

Essa configuração existe para controlar o número do talão manual.

• Não: não controla informações do talão manual.
  

• Controla só o número: após lançar um produto em qualquer tela de emissão de venda, o sistema irá abrir uma janela para que seja inserido o código do talão manual dessa venda.
  

• Controla número e quantidade de itens: após lançar um produto em qualquer tela de emissão de venda, o sistema irá abrir uma janela para que seja inserido o código do talão manual e quantidade total de peças dessa venda.

Armazenar fundo de caixa para o dia seguinte

Marque esta opção para inserir no "caixa" da loja (Caixa/Despesas) o valor total de vendas em dinheiro realizado no movimento ou turno anterior.

Habilitar controle de troca por associação de venda

Marque esta opção para que o usuário possa associar trocas às suas vendas, que poderão ser localizadas por CPF, telefone, número da NFC-e ou número do comprovante de troca. Porém, ainda será possível realizar as trocas de forma simples, bastando apenas informar o produto e inseri-lo na troca.

Informar o prazo para troca em dias para a captura automática

Informe a quantidade em dias do prazo para troca de itens.

Realizar fechamento de caixa individual

Marque esta opção para permitir a loja que possua dois ou mais computadores, continuar com o mesmo caixa aberto caso algum outro computador finalize o movimento. 

Não solicitar a data de saída na emissão da NF-e

Marque esta opção para não pedir a informação de data de saída ao enviar a nota para a SEFAZ.

Controlar aprovação de pedido de Vendas

Marque esta opção para forçar a aprovação de um pedido de venda pelo usuário antes dele ser separado. 

Não exportar CFOP para franquia

Marque esta opção para a matriz franqueadora não exportar CFOP para as suas franquias.

Não exportar tributação para franquia

Marque esta opção para a matriz franqueadora não exportar tributações para as suas franquias.

Bloquear pré-fatura para cliente inadimplente

Marque para bloquear o cadastro de uma pré-fatura caso o cliente ainda possua uma duplicata em aberto com a data de vencimento já ultrapassada.

Bloquear pré-faturamento para cliente em atraso superior a 'X' dias

Marque para validar a quantidade de dias informada e calcular o prazo determinado. 

Esta opção só irá aparecer se a opção acima for selecionada.
O prazo máximo é de 60 dias.

Gerar relatório de troca (Documento para assinatura do cliente)

Marque esta opção para imprimir uma via com informações da troca gerado para que o cliente assine declarando ciência da devolução dos produtos informados.

Permitir a loja efetuar entrada de nota somente por pedido

Marque esta opção para só permitir cadastrar entradas de notas se existir pedidos de compra para vincular.

Forma de recebimento do pedido na entrada de nota

Esta configuração responsável por validar a forma de recebimento de pedidos de compras nas entradas de notas.

• Itens e quantidades Integrais
  Só permite dar entrada da nota com todas as informações cadastradas (itens e quantidades) no pedido que está sendo vinculado.
  

• Quantidade Inferior
  Essa configuração permite dar entrada da nota alterando a quantidade para valores inferiores ao cadastrado no pedido vinculado. Não é obrigatório informar todos os itens do pedido de compra.

• Itens e quantidades Superiores
  Só permite dar entrada da nota com todos os itens cadastrados no pedido que está sendo vinculado. Porém essa configuração permite ao usuário alterar a quantidade do produto com valores superiores ao cadastrado no pedido de compra.
  

• Quantidade Inferior ou Superior
  Essa configuração permite dar entrada da nota alterando a quantidade para valores superiores ou inferiores ao cadastrado no pedido vinculado. Não é obrigatório informar todos os itens do pedido de compra.

Não gerar contra-vale

Por padrão o sistema sempre gera contra-vale (troco de vale) quando o valor do vale informado é maior que o valor total da venda. Com essa configuração esse troco não é gerado. 

Aguardar confirmação de quantidade na entrada de nota

Marque esta opção para realizar uma validação ao confirmar uma entrada de nota. 

Permitir entrada de nota somente na data do movimento

Marque essa opção para o campo data de entrada ficar fixo na data do movimento.

Exigir motivo de troca na operação de venda

Marque esta opção para exigir um motivo para realizar o processo de troca de produto(s). 

Imprimir desconto de promoção no ECF / DANF-e NFC-e

Marque esta opção para imprimir a diferença entre o preço e o preço promocional como desconto.  

Não exigir vendedor na pré-venda

Marque esta opção para exigir ou não vínculo de vendedor em lançamentos de pré-venda.

Não exigir cliente na pré-venda

Marque esta opção para exigir ou não vínculo de cliente em lançamentos de pré-venda.

Utilizar novo fechamento de caixa

Marque esta opção para utilizar o novo relatório de fechamento diário.

Imprimir Slip de Nota Manual

Marque esta opção para habilitar a impressão do atendimento realizado na tela de Emissão nota manual.

Bloquear digitação do % de IPI na entrada de notas

Marque esta opção para bloquear a digitação dos valores de IPI na entrada de nota. Essa é uma configuração que só funciona no sistema de loja.

Gerar duplicatas do tipo orçamento com sequencial numérico

Marque esta opção e cada duplicadas do tipo orçamento será gerada com seu número sequencial numérico.

Exigir senha para cancelamento de venda em processamento

Marque esta opção para habilitar validação da permissão do usuário para realizar cancelamento de vendas em andamento. Ou seja, além de habilitar essa configuração, é necessário alterar o cadastro do usuário do sistema para permitir que realize esse procedimento. 

Exigir chave da NF-e para entrada de nota

Marque esta opção para obrigar o vinculo da chave da NF-e ao cadastrar uma entrada de nota. Essa chave será validada pelo programa validador do SPED.

Utilizar configurações automatizadas de NF-e na tela de nota fiscal

Marque esta opção para preencher automaticamente as informações de tipo de nota fiscal, CFOP, transporte, transportadora, espécie, frete e marca na tela de Cadastro de Nota Fiscal. As informações serão preenchidas de acordo com a Configuração Automatizada para Documentos Fiscais selecionada após informar o tipo de faturamento.

Habilitar impressão e envio da DANF-e via e-mail ao finalizar venda com NFC-e

Marque esta opção para que o envio do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) por impressão e e-mail ocorra ao finalizar a venda com a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e):

• Escolha a opção Não  desabilitar as opções de Impressão e Enviar por e-mail a NFC-e.
  

• Opte pela opção Sim, opcional para que o sistema apresente duas escolhas ao cliente ao finalizar a venda e gerar a NFC-e: E-mail e Impressão;
  

• Selecione a opção Sim, automático para que o sistema envie automaticamente a NFC-e por e-mail, sem imprimí-la.

Habilitar impressão de cupom de Troca / Vale Presente

Marque esta opção para que a impressão do cupom de troca / vale presente ocorra após o procedimento.

Prazo para informar no relatório de troca

Informe a quantidade de dias que o cliente pode realizar a troca e que será impresso no relatório de cupom de troca. 

Habilitar impressão resumida da DANF-e NFC-e

Selecione uma opção para habilitar a impressão resumida ou simplificada do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) ao concluir uma venda.

Habilitar impressão em linha única do item na DANF-e NFC-e

Marque essa opção para permitir a redução do tamanho do DANFE na impressão, reduzindo as quantidades de caracteres de modo que caiba em linha única.

Habilitar conferência de caixa

Marque essa opção para habilitar a tela de conferência no PDV para se realizar a conferência de caixa.

Controlar registro de fundo de caixa

Marque esta opção  para que ao fazer a abertura do caixa, o sistema obrigue a caixa a fazer o lançamento do fundo de caixa.

Controlar registro de sangria

Marque esta opção para que ao finalizar o movimento o sistema faça a sangria de todo o valor em dinehiro na loja

Valor limite para realização de sangria

Informe o valor limite para sangria, ou seja o valor máximo em dinheiro que poderá ser retirado. 

Imprimir cupom transferência ECF/Não Fiscal

Marque esta opção gerar o relatório TRANSFERENCIA.RPT ao efetuar uma tranferência na loja. 

Imprimir cupom fechamento diário ECF/Não Fiscal

Marque esta opção para fazer a impressão do relatório não fiscal de fechamento diário do ECF.

Habilitar conferência de Pré-Venda

Maraque essa opção caso queira fazer a conferência dos produtos selecionados, sempre que realizar a efetivação da prevenda na tela de venda. 

Trata-se de conferir se todos os produtos lançados estão no carrinho do cliente, se foi adicionado ou retirado algum produto.

Exportar transportadoras para franquia

Marque essa opção para permitir a você franqueador exportar dados e fazer envio dos cadastros das transportadoras às franquias.

Exigir NSU na forma de pagamento Cartão POS

Marque esta opção para que nas compras com pagamento Cartão POS seja obrigatório informar o Número Sequencial Único (NSU). 

Exigir senha/token para registro de trocas (Ponto de Venda)

Com esta opção marcada, o sistema solicitará uma senha de autorização para realização do procedimento de troca.

Permitir o recebimento de nota para fornecedor diferente do pedido

Marque essa opção para não boquear a entrada de nota de um produto que não esteja cadastrado para o fornecedor informado no cabeçalho de entrada de nota. 

Analisar talão faltante por Vendedor

Marque esta opção para fazer a impressão do relatório de fechamento diário e ter a informação dos talões que foram "pulados", sem que a configuração principal Controla número da boleta, utilizada para mostrar a caixa de talão na loja esteja marcada. 

Gerar nota fiscal de troca ao finalizar uma venda com troca

Marque esta opção para que ao finalizar uma venda com troca, o sistema gere automaticamente um DANFE corespondente.

Quantidade máxima de itens no lançamento de entrada de nota

Informe aquantiidade máxima de itens que podem ser incluídos no lançamento de entrada da nota.

Exigir cadastrar data de nascimento completa (Clientes)

Marque esta opção para se obrigatório o preenchimento da data de nascimento dos clientes cadastrados.

Habilitar nota de Simples Faturamento para Pedido de Entrega

Marque essa opção para permitir a emissão notas fiscais de simples faturamento em pedido de entrega.

Habilitar conferência de nota

Marque esta opção para que o número da contagem tenha de ser informado. Caso contrário, ao alterar a nota de compra, gerar pagamento e confirmar, uma mensagem será exibida solicitando que o número da contagem seja informado. 

Habilitar simples remessa para entrega de presente

Marque essa opção para criar uma nota de remessa, no Fiscal, quando um cliente compra um presente a ser entregue em outro endereço e portanto não consta dados da compra.

Habilitar seleção de vendedores na abertura do caixa da loja

Marque esta opção para poder informar o vendedor na abertura do caixa da loja.

Habilitar impressão de duas vias na tela de pré-venda

Marque esta opção para para habilitar a impressão de duas vias da pré-venda.

Validar conferência realizada no gestor de pedido ao cadastrar uma nota fiscal

Marque esta opção para que ser realizada uma verificação que irá bloquear a linha da separação que não estiver totalmente conferida. 

Habilitar pesquisa de pré-venda por código de barras

Marque esta opção para que na restauração da Pré Venda (F2) o sistema peça para informar o número da Pré Venda (Digitando ou Bipando). 

Limite de dias sem movimento para Abertura de Caixa

Configure um limite de dias sem movimento para a abertura de caixa.

É necessário ficar atento à quantidade de dias configurada visto que a abertura do caixa será bloqueada caso ultrapasse o limite estabelecido.

Utilizar autorização gerencial para pedidos de compras e entradas de notas

Com esta opção habilitada, ao finalizar um Pedido de Compra, o sistema verifica se o usuário tem permissão para aprovar o pedido gerado. Caso não tenha, será criada uma solicitação de autorização na tela de Autorização Gerencial.

Realizar a impressão de senhas no Íntero PDV para retirada de produtos

Esta configuração será utilizada para que sejam impressas duas senhas, uma para o cliente e uma para o usuário com os itens da venda para retirada. Estarão disponíveis três opções:

• Não: Não permitirá a impressão da senha.

• Opcional: Será aberta uma tela de confirmação ao finalizar a venda, em que o usuário pode optar por imprimir ou não a senha.

• Automático: Será impressa a senha em duas vias após finalizar a venda.