Exportação SPED Fiscal - Shop | Centro de Aprendizagem

📑 Exportação SPED Fiscal do Shop

Use este guia para configurar e gerar, no sistema Shop, o arquivo do SPED Fiscal com base nos documentos do período informado. A documentação apresenta o caminho operacional e os Detalhamentos de Campos necessário para validar as principais opções antes da geração. Ao final, você também encontra orientações de integração com a Escrita Fiscal Alterdata e o eContador.

Antes de começar

Confirme se o usuário tem permissão de acesso à aba Contador e ao módulo SPED Fiscal.
Valide com o contador o perfil da empresa, os blocos exigidos e os registros específicos aplicáveis.
Confira se as configurações de e-mail/SMTP estão corretas quando houver envio automático ao contador ou ao eContador.
Separe o período de geração, a finalidade do arquivo e o diretório onde o arquivo será salvo.

Antes de gerar o arquivo, revise as informações fiscais com o contador. Configurações incorretas podem impedir a validação no PVA EFD ou gerar dados divergentes na importação fiscal.

Acessar o módulo SPED Fiscal

O arquivo será montado a partir dos documentos que possuírem data de referência dentro do período informado para geração.

Configurar a aba Principal

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance para iniciar a configuração ou geração do arquivo.
Em Configurações > Principal, defina:
Onde o arquivo será salvo;
O formato de geração;
O perfil da empresa;
O código do produto e, quando aplicável;
A classificação do estabelecimento industrial.

O formato de geração direciona o uso do arquivo: validação no PVA, integração com a Escrita Fiscal Alterdata ou envio para outros sistemas.

Detalhamento de Campos — Principal

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Diretório do arquivo SPED	Configurações > Principal	Define a pasta onde o arquivo do SPED Fiscal será gravado.
Formato de geração do arquivo	Configurações > Principal	Indica se o arquivo será usado no PVA, integrado à Escrita Fiscal Alterdata ou enviado a outro sistema.
Perfil da Empresa	Configurações > Principal	Determina o nível de detalhamento dos registros gerados: Perfil A, B ou C.
Código do produto	Configurações > Principal	Define qual código dos produtos será considerado no arquivo.
Classificação do estabelecimento industrial	Configurações > Principal	Identifica a classificação industrial quando a empresa possui IPI apurado.

Configurar Documentos e ST

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Em Configurações > Documentos e ST, selecione quais documentos, impostos e registros fiscais serão considerados na exportação.

Algumas opções aparecem somente conforme o formato de geração escolhido na aba Principal. Revise esse formato antes de preencher esta etapa.

Detalhamento de Campos — Documentos e ST

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Habilitar reexportação	Configurações > Documentos e ST	Permite exportar novamente todos os documentos do período selecionado.
Habilitar dados da fatura para modelo 55	Configurações > Documentos e ST	Gera os registros C140 e C141 para NF-e quando a integração com a Escrita Fiscal Alterdata estiver ativa.
Não gerar documentos modelo 2D (Cupom Fiscal)	Configurações > Documentos e ST	Exclui cupons fiscais modelo 2D do arquivo.
Gerar documento tipo Entrada/Compra	Configurações > Documentos e ST	Inclui documentos de entrada ou compra na geração.
Gerar documento tipo Saída/Venda	Configurações > Documentos e ST	Inclui documentos de saída ou venda na geração.
Gerar totais de pagamentos eletrônicos (Registro 1601)	Configurações > Documentos e ST	Informa vendas com pagamentos eletrônicos; para períodos anteriores a 01/2022, permite tratar a regra do Registro 1600.
Substituição Tributária em documentos de Compra/Entrada	Configurações > Documentos e ST	Define se base, alíquota e valor de ICMS/ST serão gerados, ignorados ou limitados à ST.
Gerar Registros C176	Configurações > Documentos e ST	Gera ressarcimento, restituição e complemento de ICMS-ST, quando houver dados válidos.
Preencher campo Valor ICMS do registro C197 com	Configurações > Documentos e ST	Define a composição de ICMS/ST no campo 07 do registro C197.
Gerar FCP nos registros C100 e C190	Configurações > Documentos e ST	Inclui alíquota e valor de FCP nos registros fiscais aplicáveis.

Configurar Bloco H e Bloco K

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Em Configurações > Bloco H e Bloco K, informe as regras de inventário, estoque, IPI e controle de produção que serão consideradas na escrituração.

O Bloco H trata inventário de estoque. O Bloco K apoia o controle de produção e movimentação física dos itens, quando exigido para a empresa.

Detalhamento de Campos — Bloco H/K

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período de apuração do IPI	Configurações > Bloco H e Bloco K	Define se a apuração do IPI será mensal ou decendial.
Bloco H (Opcional)	Configurações > Bloco H e Bloco K	Configura inventário físico, produtos de uso e consumo, ativo imobilizado e itens em posse de terceiros.
Custo no Inventário	Configurações > Bloco H e Bloco K	Escolhe entre custo real e custo médio para valorização dos itens.
Motivo do inventário	Configurações > Bloco H e Bloco K	Informa o motivo fiscal do inventário, como final de período ou determinação do fisco.
Código conta analítica	Configurações > Bloco H e Bloco K	Preenche a conta analítica usada no Bloco H.
Valor Unitário com Imposto de Renda no H010	Configurações > Bloco H e Bloco K	Gera o campo VL_ITEM_IR no Registro H010.
Calcular cada estoque com documentos tipo Entrada/Compra	Configurações > Bloco H e Bloco K	Aprimora o cálculo do VL_ITEM_IR com base nas últimas notas de entrada/compra.
Bloco K	Configurações > Bloco H e Bloco K	Habilita registros como K001, K100, K200, K235 e K990, conforme movimentação e produção.

Configurar Bloco E

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Em Configurações > Bloco E, habilite o bloco e complete as obrigações de impostos, processos e informações adicionais como E115, E116, E250 e E316.

Consulte o contador antes de preencher os registros do Bloco E, pois eles podem exigir códigos de obrigação, receita, vencimento e processo conforme a realidade fiscal da empresa.

Detalhamento de Campos — Bloco E

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Gerar Bloco E	Configurações > Bloco E	Habilita a geração dos registros de apuração e obrigações fiscais.
Código da obrigação a recolher	Bloco E > E116, E250 e E316	Identifica a obrigação fiscal que será declarada.
Data de vencimento	Bloco E > E116, E250 e E316	Registra o prazo de recolhimento da obrigação.
Código da receita	Bloco E > E116, E250 e E316	Informa o código oficial da receita vinculada ao imposto.
Número do processo	Bloco E > E116, E250 e E316	Registra o processo relacionado, quando houver.
Código da Informação Adicional	Bloco E > E115	Permite gerar o Registro E115 com agrupamento automático por CFOP.

Configurar Registros Específicos

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Em Registros Específicos, preencha os dados adicionais exigidos para os registros 1400, 1601, 1700, C197, H010 e K280.

Esses registros devem ser configurados somente quando forem aplicáveis à operação da empresa ou exigidos pela unidade federada.

Detalhamento de Campos — Registros Específicos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Registro 1400	Registros Específicos > 1400	Informa benefícios fiscais para UFs e operações agropecuárias/extrativas aplicáveis.
Registro 1601	Registros Específicos > 1601	Seleciona formas de pagamento e instituição participante para pagamentos eletrônicos.
Registro 1700	Registros Específicos > 1700	Registra dispositivos autorizados, modelo, série, subsérie, autorização e faixas utilizadas ou canceladas.
Registro C197	Registros Específicos > C197	Configura códigos de benefício fiscal, inclusive FCP e estorno, quando exigidos.
Registro H010	Registros Específicos > H010	Relaciona documentos de itens próprios em posse de terceiros ou de terceiros em posse da empresa.
Registro K280	Registros Específicos > K280	Corrige apontamentos de estoque de período anterior declarados no Registro K200.

Configurar Integração Automática

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Em Integração Automática, configure a conta de e-mail, o envio automático, a autenticação com Passaporte e, se necessário, o agendamento de geração do SPED.

As configurações de envio usam a mesma base de Configurações e Manutenção > Opções > Configurar SMTP. Para agendamentos, o computador deve ter usuário com permissão de administrador.

Detalhamento de Campos — Integração Automática

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Conta de e-mail (conta padrão de saída)	Integração Automática	Define a conta usada para envio do arquivo ao contador.
Habilitar envio de e-mail automático	Integração Automática	Envia automaticamente o arquivo após a geração ou permite envio manual pela tela de resultado.
Configurar e-mail	Integração Automática	Abre as configurações de SMTP para ajustar os dados de envio.
Agendamento	Integração Automática	Programa a geração automática por dias da semana, dias fixos do mês ou período diário.

Preencher Informações do Contador

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Clique em Contador, preencha os dados do contador:
Informe a data de início das atividades;
Escolha se a comunicação com o eContador será pelo CNPJ ou CPF do contador.

A opção Autenticar eContador valida o vínculo entre os dados do cliente, o contador e o Passaporte para permitir o envio dos dados ao eContador.

Gerar o arquivo SPED Fiscal

No Shop, clique na aba Contador / SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE e Avance.
Informe o período de geração.
Clique em Processar, confirme em Sim.
Selecione a finalidade do arquivo: Original ou Substituto.

Após a geração, escolha a ação necessária: Integração eContador, Imprimir Ocorrências, Enviar e-mail ou Abrir Diretório.

No mesmo diretório do SPED, o Shop pode gerar o arquivo DocumentosNaoGerados_NomedoSPED, com a identificação dos documentos que não entraram na geração e o respectivo motivo.

Se ocorrerem documentos não gerados ou inconsistências de validação, revise cadastros, CFOPs, formas de pagamento, dados fiscais e configurações do período antes de reenviar o arquivo.

Atalhos

Ação	Atalho
Gravar configurações	F9
Confirmar	F10

Aviso de Ecossistema: quando o fluxo envolver integração com a Escrita Fiscal Alterdata ou com o eContador, confirme previamente as credenciais, permissões e dados do contador para garantir a importação ou o envio automático do arquivo.