SPED Fiscal - Shop Simples

SPED Fiscal

Este módulo tem por finalidade realizar a exportação do movimento de notas no formado do arquivo SPED Fiscal para que este seja importado no sistema de Escrita Fiscal do seu contador ou para a validação do PVA EFD.

Configurar SPED Fiscal

1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal. 

2. Clique em SPED Fiscal.

3. Leia a explicação na tela e digite ESTOU CIENTE.

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Configurações.

6. Defina as opções das abas:

   Principal 

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   Documentos e ST 

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   Bloco H e Bloco K 

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   Bloco E 

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   Registros Específicos 

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   Integração Automática 

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7. Clique em Gravar.

Preencher Informações do Contador

1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal. 

2. Clique em SPED Fiscal.

3. Digite ESTOU CIENTE.

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Contador. 
   
   Preencha as informações do Contador.Informe a data de início do período de atividade da empresa.Determine realizar a autenticação e comunicação com o eContador, pelo CNPJ ou CPF do contador.Clique em Autenticar eContador  para realizar o vínculo entre os dados do cliente e o Contador. Este processo realizará a autenticação com o CNPJ do Contador e o código do Passaporte do cliente informado com o intuito de verificar qual a permissão para o envio dos dados para o eContador.

6. Clique em Gravar.

Gerar Arquivo

1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal. 

2. Clique em SPED Fiscal.

3. Digite ESTOU CIENTE.

4. Clique em Avançar. 

5. Informe o período de geração do arquivo.

6. Clique em Processar.

7. Confirme a geração do arquivo.

8. Informe a finalidade do arquivo.
   
   Original Selecione esta opção caso seja a remessa do arquivo original.Substituto Selecione esta opção se for a remessa do arquivo substituto.

9. Selecione a opção desejada:
   
   Integração eContador Utilize esta opção para fazer o envio automático de e-mail ao Contador ou do arquivo para o eContador.Nesse momento, os dados do passaporte serão autenticados para que o envio dos arquivos ocorra.Imprimir Ocorrências Utilize esta opção para imprimir as ocorrências apresentadas após a geração do arquivo.Enviar e-mail Utilize esta opção para enviar por e-mail o arquivo gerado.Abrir Diretório Utilize esta opção para acessar o diretório onde o arquivo foi gerado.Dica:No mesmo diretório de geração do arquivo SPED será gerado DocumentosNaoGerados_NomedoSPED . Este arquivo exibirá detalhes de identificação do documento e o motivo de tal documento não ter sido gerado no arquivo SPED Fiscal.Motivos que irão constar no arquivo DocumentosNaoGerados:Documentos sem itens (NF-e, NFC-e e CF-e).Ambiente de NF-e e NFC-e em homologação.Status de NF-e e NFC-e: rejeitado, pendente e xml não gerado.Devoluções que não possuem NF ou NF-e geradas.Documentos com operação não integrada ao SPED.Documentos modelo 01 que não foram impressos e a configuração no SPED não está marcada para gerar tais documentos. Documentos modelo 55 que não foram gerados.NF-e, NFC-e e CF-e que possuem data de emissão divergente do período.Documentos de cupom fiscal e CF-e e a opção para não gerar estes documentos marcada.ECF do documento cupom fiscal está inativo.ECF do documento cupom fiscal está sem número de série.Documentos modelo 02 e opção para gerar esses documentos desmarcada.Opção para habilitar reexportação dos documentos desmarcada.Opção para gerar documentos de saída/venda desmarcada (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).Opção para gerar documentos de entrada/compra desmarcada (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).CF-e com dados pendentes no documento.Documentos com modelo "SM" não são gerados.Documento com modelo 00 (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).

10. Feche o Exportação SPED.