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SPED Fiscal - Shop Simples

SPED Fiscal


Este módulo tem por finalidade realizar a exportação do movimento de notas no formado do arquivo SPED Fiscal para que este seja importado no sistema de Escrita Fiscal do seu contador ou para a validação do PVA EFD.


Configurar SPED Fiscal


Informações do Contador


Gerar Arquivo

Configurar SPED Fiscal

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal. 

  2. Clique em SPED Fiscal.

  3. Leia a explicação na tela e digite ESTOU CIENTE.

  4. Clique em Avançar.

  5. Clique em Configurações.

  6. Defina as opções das abas:

    Principal 

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    Documentos e ST 

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    Bloco H e Bloco K 

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    Bloco E 

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    Registros Específicos 

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    Integração Automática 

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  7. Clique em Gravar.


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Preencher Informações do Contador

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal. 

  2. Clique em SPED Fiscal.

  3. Digite ESTOU CIENTE.

  4. Clique em Avançar.

  5. Clique em Contador. 

    1. Preencha as informações do Contador.

    2. Informe a data de início do período de atividade da empresa.

    3. Determine realizar a autenticação e comunicação com o eContador, pelo CNPJ ou CPF do contador.

    4. Clique em Autenticar eContador  para realizar o vínculo entre os dados do cliente e o Contador. 

      Este processo realizará a autenticação com o CNPJ do Contador e o código do Passaporte do cliente informado com o intuito de verificar qual a permissão para o envio dos dados para o eContador.


  6. Clique em Gravar.


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Gerar Arquivo

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal. 

  2. Clique em SPED Fiscal.

  3. Digite ESTOU CIENTE.

  4. Clique em Avançar. 

  5. Informe o período de geração do arquivo.

  6. Clique em Processar.

  7. Confirme a geração do arquivo.

  8. Informe a finalidade do arquivo.

    • Original
      Selecione esta opção caso seja a remessa do arquivo original.

    • Substituto
      Selecione esta opção se for a remessa do arquivo substituto.

  9. Selecione a opção desejada:

    • Integração eContador
      Utilize esta opção para fazer o envio automático de e-mail ao Contador ou do arquivo para o eContador.

      Nesse momento, os dados do passaporte serão autenticados para que o envio dos arquivos ocorra.


    • Imprimir Ocorrências
      Utilize esta opção para imprimir as ocorrências apresentadas após a geração do arquivo.

    • Enviar e-mail
      Utilize esta opção para enviar por e-mail o arquivo gerado.

    • Abrir Diretório
      Utilize esta opção para acessar o diretório onde o arquivo foi gerado.

      Dica:

      No mesmo diretório de geração do arquivo SPED será gerado DocumentosNaoGerados_NomedoSPED . Este arquivo exibirá detalhes de identificação do documento e o motivo de tal documento não ter sido gerado no arquivo SPED Fiscal.


      Motivos que irão constar no arquivo DocumentosNaoGerados:

      • Documentos sem itens (NF-e, NFC-e e CF-e).

      • Ambiente de NF-e e NFC-e em homologação.

      • Status de NF-e e NFC-e: rejeitado, pendente e xml não gerado.

      • Devoluções que não possuem NF ou NF-e geradas.

      • Documentos com operação não integrada ao SPED.

      • Documentos modelo 01 que não foram impressos e a configuração no SPED não está marcada para gerar tais documentos.

      • Documentos modelo 55 que não foram gerados.

      • NF-e, NFC-e e CF-e que possuem data de emissão divergente do período.

      • Documentos de cupom fiscal e CF-e e a opção para não gerar estes documentos marcada.

      • ECF do documento cupom fiscal está inativo.

      • ECF do documento cupom fiscal está sem número de série.

      • Documentos modelo 02 e opção para gerar esses documentos desmarcada.

      • Opção para habilitar reexportação dos documentos desmarcada.

      • Opção para gerar documentos de saída/venda desmarcada (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).

      • Opção para gerar documentos de entrada/compra desmarcada (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).

      • CF-e com dados pendentes no documento.

      • Documentos com modelo "SM" não são gerados.

      • Documento com modelo 00 (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).



  10. Feche o Exportação SPED.


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