Por meio da opção Cobranças em Acordo é emitido um relatório contendo as cobranças que foram baixadas por meio de acordo.
-
Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Condomínio.
-
Clique em Cobrança / Cobranças em Acordo.
-
Marque a situação que será considerada para listagem das cobranças (Pendentes, Baixadas ou Pendentes e Baixadas).
-
Selecione os condomínios que serão considerados para o filtro.
-
Selecione as unidades que serão consideradas para o filtro.
-
Informe o período.
-
Marque se devem ser listadas cobranças originais.
-
Selecione o modelo de impressão do relatório.
-
Clique em Gerar.