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Reimpressão de Cobranças no Condomínio Desktop

A opção Reimpressão de Cobrança permite emitir novamente uma cobrança, atualizando a data de vencimento, os juros e a multa.

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Reimpressão.

  3. Configure os filtros conforme o necessário.

É necessário selecionar o condomínio para selecionar a unidade.

  1. Clique em Avançar.

  2. Selecione o tipo de impressão:

Opção

Descrição

Reimprimir cobrança

Marque esta opção para reimprimir as cobranças com os mesmos dados da cobrança original.

Alterar vencimento

Marque esta opção para reimprimir a cobrança com uma nova data de vencimento.
warning Marcando esta opção, será apresentada uma tela para que seja informada a nova data de vencimento.

Alterar vencimento incluindo multa/juros

Marque esta opção para reimprimir a cobrança com uma nova data de vencimento e valores de multa/juros.

warning Marcando esta opção, será apresentada uma tela para serem informados os dados para cálculo de correção, percentual de honorários e a nova data de vencimento. O sistema realizará também o cálculo de multa e juros com base nas configurações estabelecidas.

  1. Configure os demais campos:

    1. Marque a opção Reutilizar mesmo nosso número da cobrança original para reimprimir a cobrança com o mesmo nosso número, desde que a mesma já não tenha sido reimpressa com alteração do nosso número.
      info Informação! Esta opção deve ser utilizada em caso de cobranças que sejam ligadas a carteiras sem registro ou cobranças cujo valor ainda não possa ser atualizado pelo banco, em caso de estar vencida.

    2. Marque como deseja recalcular o valor com base no novo vencimento, como desconto ou como multa.
      info Informação! Esta opção utiliza a nova data de vencimento para recálculo do desconto e/ou multa. Os dias e percentuais utilizados são aqueles da cobrança original. Quando for marcada, serão repetidas as datas e valores, de desconto e multa, da cobrança original.

    3. Selecione a(s) cobrança(s) que deseja reimprimir.
      check mark Dica: Marque a opção Seleciona Todas para selecionar todas as cobranças apresentadas na tela.

  2. Clique em Avançar para informar os dados de juros e multa, indexador para cálculo, percentual do honorário, etc.

Estas opções só são apresentadas quando for selecionada a opção Alterar vencimento incluindo Multa/Juros.

Marcando a opção Alterar Vencimento, será apresentado somente o campo para informar a nova data do vencimento.

  1. Clique em Avançar.

  2. Selecione entre as opções:

Opção

Descrição

Impressão do Carnê

Marque esta opção para imprimir um carnê. É utilizada para boletos bancários pré-impressos adquiridos junto ao banco.
info Nesta opção não há impressão de código de barras ou linha digitável.

Impressão da Boleta

Marque esta opção para imprimir uma boleta. É utilizada para boletas bancárias ou personalizadas pela administradora.
warning Deve-se utilizar formulário em branco de tamanho especificado pelo banco. Esta opção gera código de barras e linha digitável.

  1. Clique em Avançar.

  2. Configure os campos:

    1. Marque se a cobrança será visualizada ou impressa. 
      check mark Dica:

      • Marque a opção Envio de e-mail / Integração com o Immobile Web para enviar a cobrança para o e-mail do condômino, síndico, condomínio ou outro e-mail que pode ser informado no momento do envio.

      • Marque a opção Gerar Arquivo Remessa para criar um arquivo com as informações da cobrança para que ela possa ser enviada ao banco de forma eletrônica. Ao marcar esta opção é disponibilizado o campo Arquivo Remessa, onde deve ser informado o local que o arquivo será salvo em sua máquina.‎ 

    2. Selecione a mensagem que será apresentada no boleto reimpresso.

    3. Marque a opção Selecionar layout diferente do utilizado na impressão para reimprimir a cobrança utilizando um layout diferente do original. Serão apresentados os modelos do banco correspondente ao condomínio selecionado.

    4. Clique em Concluir.

  3. (Opcional) Configure o arquivo de remessa.

    1. Selecione a opção Gerar arquivo remessa.

    2. Clique em Avançar.

    3. Informe os campos:

      • Informações do Banco: Selecione o banco para qual o arquivo remessa está sendo gerado, o sistema trará como padrão a opção Informações bancárias utilizadas na impressão, assim como o modelo CNAB do mesmo.
        info Caso as unidades filtradas para a reimpressão tenham bancos diferentes, será gerado no diretório informando um arquivo para cada conta bancária.

      • Informe o caminho onde vai ficar o Arquivo Remessa: Selecione o caminho em que o arquivo será salvo.

    4. Clique em Concluir.