Por meio da opção Baixa por Cliente é possível realizar a baixa das cobranças filtrando os lançamentos por empresa.
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Baixa por Cliente.
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Selecione a empresa para filtrar as cobranças.
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Mantenha a opção Individual (Por Tipo) marcada.
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Dê um duplo clique na cobrança que será baixada.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Data da baixa |
Informe a data em que o pagamento da cobrança foi feito. Caso esta data seja posterior ao dia de vencimento da cobrança, o sistema calculará automaticamente os valores de juros e multa seguindo as informações preenchidas nas configurações ou no cadastro da empresa. |
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Juros |
Informe o valor de juros, se for necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com as datas de pagamento e de vencimento da cobrança. |
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Multa |
Informe o valor de multa, se for necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com as datas de pagamento e de vencimento da cobrança. |
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Conta |
Informe a conta bancária que recebeu o pagamento da cobrança. |
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Clique em Gravar.