Baixa por Cliente - Pack Financeiro - Pack Financeiro

Por meio da opção Baixa por Cliente é possível realizar a baixa das cobranças filtrando os lançamentos por empresa.

1. Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Baixa por Cliente.

3. Selecione a empresa para filtrar as cobranças.

4. Mantenha a opção Individual (Por Tipo) marcada.

5. Dê um duplo clique na cobrança que será baixada.

6. Informe os campos:
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   Campo	Descrição
   Data da baixa	Informe a data em que o pagamento da cobrança foi feito. Caso esta data seja posterior ao dia de vencimento da cobrança, o sistema calculará automaticamente os valores de juros e multa seguindo as informações preenchidas nas configurações ou no cadastro da empresa.
   Juros	Informe o valor de juros, se for necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com as datas de pagamento e de vencimento da cobrança.
   Multa	Informe o valor de multa, se for necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com as datas de pagamento e de vencimento da cobrança.
   Conta	Informe a conta bancária que recebeu o pagamento da cobrança.

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7. Clique em Gravar.