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BI-Tributos Federais - Fiscal

Por meio desta opção você pode consultar os valores referentes aos impostos que devem ser recolhidos pela empresa.


Consultar Valores

  1. Clique em Federal, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em BI Tributos Federais.

Quando a empresa apura IRPJ e CSLL trimestral por antecipação, no final de cada trimestre aparece a mensagem Deseja abater os valores referentes a antecipação de IRPJ apurados em DARFs de períodos anteriores? Marcando Sim, o sistema irá abater no relatório o valor já pago antecipadamente.

  1. Informe a empresa.

  2. Selecione o período.

  3. Selecione a forma de agrupamento: por período ou por tributo.

  4. Selecione os tributos para exibição.

  5. Clique em Consultar.

Caso a Receita Bruta decorrente de atividades não desoneradas seja igual ou superior a 95% da Receita Bruta Total, o cálculo da desoneração não será efetuado.

Por padrão, todos os tributos serão carregados e visualizados.

  1. (Opcional) Clique em Sim para que os valores adicionais de IR sejam demonstrados para o período selecionado.

Você pode também clicar em Visualizar relatório comparativo da exclusão do ICMS no PIS/COFINS para ter acesso ao relatório comparativo de exclusão do ICMS.


Imprimir Relatório

  1. Clique em Federal, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em BI Tributos Federais.

  3. Faça o filtro conforme necessário.

  4. Clique em Imprimir.

  5. Configure as opções de impressão.

  6. Clique em Ok.


Visualizar Relatório

  1. Clique em Federal, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em BI Tributos Federais.

  3. Faça o filtro conforme necessário.

  4. Clique em Visualizar. 

Dica:

Para imprimir o relatório diretamente da tela de visualização, clique no botão image2022-5-24_11-20-6.png .


Enviar Relatório para o Cliente

  1. Clique em Federal, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em BI Tributos Federais.

  3. Faça o filtro conforme necessário.

  4. Clique em No Cliente.

  5. Selecione o formato em que o arquivo será enviado.

  6. Marque o destino da empresa. 

Caso marque a opção Outros, é necessário informar o e-mail de destino do relatório.

  1. Clique em Ok.


Emitir DARF

Por meio desta opção você pode emitir a DARF diretamente da tela de BI Tributos Federais. Para mais informações sobre a emissão desse arquivo, clique aqui.


Consulta de Fechamento da LC nº 224/2025 (IRPJ/CSLL)

O BI Tributos Federais disponibiliza uma consulta dedicada à Lei Complementar nº 224/2025 (IRPJ/CSLL). Essa tela permite conferir, em um único local, a origem dos valores apurados nos trimestres, os tributos calculados e os recálculos e ajustes aplicados no fechamento do exercício.

Acessar a consulta

  1. Acesse Federal > BI Tributos Federais no menu principal do Fiscal.

  2. Clique no botão LC nº 224/2025 (IRPJ/CSLL), disponível na barra superior de ações.

  3. Na tela Comparativo de Fechamento - Lei Complementar nº 224/2025 (IRPJ/CSLL), selecione a Empresa e informe o Ano de referência.

  4. Clique em Consultar.

Nota: O botão será habilitado automaticamente assim que o módulo for carregado.

Analisar os valores

  • Consulte, para cada trimestre, as colunas de Receita Bruta, Limite Apurado, Excedente Apurado e Excedente Recalculado.

  • Expanda o trimestre desejado para visualizar os detalhamentos de IRPJ e CSLL.

  • Compare os valores nas colunas Sem LC 224/2025 (Simulação), Com LC 224/2025 (Pago), Após Reprocessar e Ajuste / Diferença.

  • Confira, no resumo anual do fechamento, os totais de faturamento do ano, os limites da LC nº 224/2025 e o excedente final.

Relatórios, exportação e atalhos

  • Clique em Relatório para gerar uma versão formatada para conferência ou apresentação interna.

  • Clique em Exportar para salvar os dados exibidos em uma planilha Excel no formato .XLS.

  • Utilize o atalho Cadastro para acessar as configurações da Lei Complementar nº 224/2025.

  • Utilize o atalho Centro de Aprendizagem para consultar orientações e dicas sobre a funcionalidade.