🧪 Nova Experiência: Você está testando nossa nova documentação. Dê sua opinião
Pack
Pack
Breadcrumbs

BI Tributos Federais - Fiscal

A consulta de tributos auxilia a conferência dos valores de PIS, COFINS, Contribuição Social e IRPJ que devem ser recolhidos pela empresa. Além da visualização e impressão desses valores, o BI Tributos Federais disponibiliza uma consulta específica para o comparativo de fechamento da Lei Complementar nº 224/2025 (IRPJ/CSLL), com os valores apurados nos trimestres, os recálculos e os ajustes realizados no encerramento do exercício.

  1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em BI Tributos Federais.

  3. Selecione a empresa.

  4. Informe o período.

  5. (Opcional) Selecione a forma de agrupamento, por Período ou Tributo.

  6. Clique em Consultar.

  7. (Opcional) Clique em Sim para que os valores adicionais de IR sejam demonstrados para o período selecionado.

Caso a Receita Bruta decorrente de atividades não desoneradas seja igual ou superior a 95% da Receita Bruta Total, o cálculo da desoneração não será efetuado. Por padrão, todos os tributos serão carregados e visualizados.

  1. (Opcional) Clique em Tributos para selecionar qual deles deseja visualizar.

    1. Selecione o agrupamento por Período ou Tributo.

    2. Clique em Visualizar ou em Imprimir.

Também é possível gerar as DARFs clicando sobre o ícone DARF.

Consulta de fechamento da LC nº 224/2025 (IRPJ/CSLL)

Use esta consulta para acompanhar a origem dos valores apurados nos trimestres e a composição do fechamento do exercício. Durante o fechamento, o sistema pode reprocessar os cálculos dos trimestres anteriores para identificar os valores efetivamente pagos e aplicar os ajustes necessários.

Como consultar

  1. No menu principal do sistema, acesse Federal > BI Tributos Federais.

  2. Clique no botão LC nº 224/2025 (IRPJ/CSLL), localizado na barra superior de ações. O botão é habilitado automaticamente quando o módulo é carregado.

  3. Na tela Comparativo de Fechamento - Lei Complementar nº 224/2025 (IRPJ/CSLL), selecione a Empresa e informe o Ano de referência.

  4. Clique em Consultar.

Como analisar os valores

  1. Consulte, em cada trimestre, as colunas de Receita Bruta, Limite Apurado, Excedente Apurado e Excedente Recalculado.

  2. Expanda o trimestre desejado para visualizar as linhas específicas de cálculo do IRPJ e da CSLL.

  3. Compare os valores Sem LC 224/2025 (Simulação), Com LC 224/2025 (Pago), Após Reprocessar e Ajuste / Diferença.

  4. Confira, no resumo anual exibido na parte inferior da tela, o faturamento do ano, os limites da LC nº 224/2025 e o excedente final do fechamento.

Relatórios, exportação e atalhos

  • Clique em Relatório para gerar uma versão formatada para conferência ou apresentação interna.

  • Clique em Exportar para salvar os dados apresentados em uma planilha eletrônica no formato .XLS.

  • Clique em Cadastro para acessar as configurações da Lei Complementar nº 224/2025.

  • Clique em Centro de Aprendizagem para consultar orientações e dicas sobre o funcionamento da consulta.