Lançar Notas de Serviço - Fiscal | Centro de Aprendizagem

Por meio desta opção você pode emitir as notas de serviços.

Nota de Serviço Prestado

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Prestados.
Informe a empresa, o código de operação e o período.

Caso o código de operação não esteja configurado no período informado, clique em Sim para realizar esta configuração, localizada na aba Tributos do Código de Operação cadastrado.
Clique em Novo .

Configure os campos da aba Geral:

Campo		Descrição
Data		Informe a data de emissão da nota.
Nota Inicial / Final		Aglutine as notas a serem lançadas em um único documento, informando o número da primeira e da última nota da sequência. No Livro de Apuração de ISS as notas serão impressas sempre aglutinadas.
Base com / sem Dedução		Informe se o valor base deverá ou não ser deduzido, caso o movimento de ISS possua alguma dedução.
NF Eletrônica		Marque esta opção para informar que a nota cadastrada é uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A aba NF Eletrônica será habilitada.
Base S/ VI Material		Selecione esta opção para informar que o valor de base do documento não está somando com o valor do material.
Cancelada		Marque esta opção para cancelar a nota.
S/ Retenção		Marque esta opção para que a nota não tenha retenção de valores federais.
AIDF Número / Ano		Informe o número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) e o ano do documento.
Tipo Recolhimento		Insira o tipo de recolhimento da nota.
Natureza Operação		Informe a natureza da operação da nota.
Tipo		Marque o tipo de nota que está sendo cadastrada.
Situação do Documento		Informe a situação da nota de ISS. Essa informação é levada par o arquivo ISS de cada município, que é gerado em Municipal / Declarações Municipais. A informação neste campo varia de acordo com o município.
Receita Simples		Informe o tipo de receita da nota para que seja calculado no Super Simples. Este campo é habilitado para empresas que se enquadram no Simples Nacional.
Livro Eletrônico		Informe os dados de livro eletrônico da nota, informando modelo, situação, código fiscal e subsérie.
CEI do Prestador		Informe o CEI que será utilizado no movimento de ISS Prestador. Caso seja um movimento de entrada, o sistema irá apresentar o CEI como tomador e saída como prestador.
CST	PIS	Informe o código de situação tributária de PIS.
CST	COFINS	Informe o código de situação tributária de COFINS.
Recalcular ISS		Marque se a nota recalcula ISS ou não.
Serv. Prest Fora do País		Marque se a nota é referente a um serviço prestado fora do país.
Cliente		Selecione o cliente referente à nota.
Valores	Valor de Isentas	Informe o valor de isenção da nota caso a mesma seja total ou parcialmente isenta.
	Valor ISS	Inclua o valor de ISS da nota. O sistema calcula automaticamente esta informação.
	ISS Retido	Informe o ISS Retido, que é uma guia separada onde o sistema somará os movimentos das notas, gerando apenas uma guia e na observação levará as notas movimentadas.
	Valor de Subempreitada	Informe o valor de subempreitada. Este campo é ativado somente para as empresas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. O valor aqui informado irá interferir diretamente no valor de ISS, pois também deduzirá o valor base antes que a alíquota de ISS seja aplicada sobre ele.
Serviços de Terceiros - IRRF	Valor Base	Informe o valor base, caso a nota tenha valores prestados por terceiros, como IRRF e outros.
Serviços de Terceiros - IRRF	Alíquota	Informe a alíquota de imposto por serviços prestados por terceiros.
INSS Retido		Informe os valores de INSS retido.

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Nota de Serviço Tomado

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Tomados.
Informe a empresa e o período.
Clique em Novo .

Configure os campos da aba Geral:

Campo		Descrição
Dados Básicos	Data	Informe a data de emissão do documento.
	Tipo	Insira o tipo de documento.
	Série	Informe a série do documento.
	Número	Insira o número do documento.
	Tipo escrituração	Informe o tipo de escrituração.
	Tipo serviço	Informe o tipo de serviço.
	Situação	Inclua a situação do documento.
	NF Cancelada	Marque esta opção para cancelar a nota.
	Tipo de documento	Selecione o tipo de documento.
	S/ retenção	Marque esta opção para que a nota não tenha retenção de valores federais.
	AIDF	Informe o número e ano da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.
	Recalcular ISS	Marque esta opção para definir que o documento recalcula ISS.
	Cód. Rec.	Informe o código de recolhimento para o documento.
	Cód. de Serviço	Informe o código de serviço referente ao documento.
	NF Eletrônica	Marque esta opção para informar que a nota cadastrada é uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A aba NF Eletrônica será habilitada.
Livro Eletrônico		Configure os dados para geração do Livro Eletrônico.
Fornecedor		Selecione o fornecedor desejado.
Valores	Valor ISS	Informe o valor de ISS (não retido) para o documento que está sendo lançado.
Valores	Código Município	Selecione o município de acordo com a tabela do IBGE onde foi prestado o serviço.
Observação		Informe alguma observação sobre a nota.

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