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REINF - Informe de Rendimentos - Relatório de PIS, COFINS e CSLL - PJ - FDD

Este artigo orienta como conferir e gerar o relatório de retenções de PIS, COFINS e CSLL relacionadas ao evento R-4020 no sistema Escrita Fiscal.
O procedimento permite validar os valores enviados à EFD-Reinf e emitir o documento conforme a Instrução Normativa nº 459/2004.

Como o sistema gera os valores do informe

Os valores de retenção do Informe de Rendimentos de Pessoa Jurídica são obtidos automaticamente após o processamento do retorno do evento R-4020.

O sistema realiza a leitura das informações de apuração retornadas no processamento do evento e considera todos os códigos de receita e valores informados no movimento, desde que o evento esteja processado em ambiente oficial.

O sistema considera os valores informados nas seguintes tags de totalização do evento:

  • totApurMen

  • totApurDec

  • totApurDia

 

Caso precise consultar o procedimento completo, veja também como gerar o evento R-4020 neste artigo.


Como conferir os valores de retenções do R-4020

Antes de gerar o relatório, você pode conferir se os valores foram importados corretamente:

  1. Acesse a Central DCTFWeb REINF/MIT;

  2. Informe a Empresa e o Período;

  3. Localize o evento R-4020 e clique em Detalhes;

  4. Verifique se a tag vlrAgreg está presente e se apresenta os valores agregados das retenções corretamente.

agreg.png



rel.png


Como gerar o Relatório

Para emitir o documento de conferência das retenções, siga as instruções abaixo:

  1. No sistema Escrita Fiscal, acesse a aba Federal → Outras → Informe de Rendimentos;

  2. Informe a Empresa e o Ano de apuração desejado;

  3. Clique no botão Relatório e selecione a opção: “CSLL, PIS e COFINS pagos a pessoas jurídicas – IN 459/2004”;

  4. Selecione um beneficiário específico ou deixe o campo vazio para gerar de todos;

  5. Clique em Concluir.

Informações Importantes

  • Separação de arquivos: o sistema gera automaticamente um PDF por beneficiário, facilitando o envio individual por e-mail ou a publicação no e-Contador.

  • Nomenclatura do Arquivo: Os arquivos salvos e os títulos de e-mail seguirão o padrão: Informe de rendimentos PIS, COFINS, CSLL - [CNPJ do beneficiário].

  • Consolidação: Caso exista mais de um lançamento com o mesmo código de receita para o mesmo beneficiário e período, o sistema consolidará essas informações em um único registro no relatório.