Por meio desta opção você pode cadastrar grupos de vinculação que poderão ser utilizados posteriormente pelo sistema. Esses grupos auxiliam no processo de vinculação automática de fornecedores e/ou clientes e suas contas correspondentes dentro do plano de contas adequado, permitindo que o sistema envie os valores de suas movimentações automaticamente para estas contas.
Cadastrar Vínculo
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Clique na aba Contábil, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Vinculação Contábil.
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Clique em Novo
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Informe a descrição do grupo.
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Selecione o plano de contas desejado.
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Marque quais movimentações o grupo vinculará, entrada, saída ou ambas.
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Selecione o nível das contas desejado.
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(Opcional) Marque a opção Classificação única para habilitar o campo Classificação Padrão p/ Fornecedores/Clientes para viabilizar o cadastro de máscara de classificação padrão para as contas dos fornecedores/clientes vinculados a este grupo.
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Clique em Gravar.
Editar Vínculo
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Clique na aba Contábil, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Vinculação Contábil.
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Selecione o vínculo desejado.
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Clique em Abre o cadastro
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Vínculo
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Clique na aba Contábil, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Vinculação Contábil.
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Selecione o vínculo desejado.
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Clique em Excluir
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Confirme a exclusão.