Parâmetros para Processamentos - Prosoft Folha

Através desta rotina, é possível definir parâmetros que serão utilizados para efetuar diversos cálculos no sistema.

Editar Parâmetros

Esta rotina já vem com os campos preenchidos, de modo que não é possível cadastrar ou excluir a tabela, apenas alterar conforme as suas necessidades.

1. Na tela principal do

   GAP, clique no módulo

   Social.

2. Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Parâmetros/ Parâmetros para Processamentos.

3. Nas abas apresentadas, preencha os campos:
   

   Tabela Dias

   Seção	Campo	Descrição
   DSR	Úteis/Inúteis	Preencha a primeira coluna de cada linha com a quantidade de dias úteis do mês e a segunda com a quantidade de domingos e feriados.
   Tabela de Dias do Mês	Mensalista	Informe a quantidade total de dias de cada mês. Esta informação é utilizada para o cálculo de saldo de salário no mês de admissão para funcionário mensalista.
   	Horista	Informe a quantidade total de dias de cada mês. Esta informação é utilizada para o cálculo de saldo de salário no mês de admissão para funcionário horista.
   Vale-Transporte	Úteis/Sábados	Preencha a primeira coluna de cada linha com a quantidade de dias do mês, considerando de segunda a sexta-feira, e a segunda com a quantidade de sábados.

   Geral 

   Campo	Descrição
   Competência ativa	Informe a competência em que está sendo processada a folha de pagamento. Ela será automaticamente sugerida em outras rotinas que solicitam a competência para execução do processamento.
   Emissão do recibo	Ordena eventos na emissão do recibo: Com esta opção marcada, os eventos serão ordenados por código no recibo do funcionário. Também é possível realizar essa configuração no Cadastro de Empresa. Inibe para funcionários na condição 2: Ao marcar esta opção, ao efetuar a impressão dos recibos de pagamento mensal, não serão impressos os recibos dos funcionários com o código de condição 2 - Custódia do INSS. Os recibos terão como valor líquido R$0,00, de modo que não há tributação de nenhum tipo de imposto. Apesar de o recibo não ser impresso, o sistema irá gravar o recibo deste funcionário no arquivo, pois ele será utilizado para outras finalidades. Imprime Competência por extenso: Marcando esta opção, a competência será apresentada escrita por extenso na impressão do recibo. Informe o Evento DSR Comissão: Neste campo deverá ser informado um evento para o cálculo específico de descanso semanal remunerado sobre comissões. Informe o Evento de Auxílio Previdenciário: Este evento será utilizado para separar os dias de afastamento por acidente/doença quando não houver incidência de INSS. Informe o Evento de Afastamento/ Atestado Médico: Este evento será utilizado para separar os dias de afastamento por acidente/doença que não tiveram benefício do INSS concedido.
   Ordem de emissão do recibo	Indique a ordem desejada para impressão dos recibos de pagamento, sendo por Código, Divisão de RH, Alfabética e Alfabética + Divisão de RH.
   Horistas	Marque a opção Sal. família c/ base nas horas efetivamente trabalhadas para que o cálculo do salário família seja baseado no valor do evento 001 - Salário Normal. Com essa opção desmarcada, será considerado o salário base do funcionário.
   Cálculo Proporcional - Mensalistas	Este indicador é utilizado para controle dos cálculos proporcionais para funcionários mensalistas.
   Modelo Selecionado	Selecione o modelo de recibo para ser sugerido automaticamente nas rotinas de emissão de recibos de pagamento. Os modelos apresentados são aqueles cadastrados na rotina Definição de Modelos de Recibos. Caso o modelo selecionado seja Modelo Fixo Gráfico ou Modelo Fixo Gráfico - frente dados func ., é habilitada a opção de Imprimir logotipo da empresa nos recibos. O arquivo do do logotipo deve estar na pasta ?:\PROEMP??\LOGOTIPOS. O nome do arquivo deve ser o código da empresa, e ele deve possuir extensão .jpg. A resolução deve ser 57 x 81 pixels.

   Férias

   Campo	Descrição
   Liberação de Férias	Se o período de férias abranger dois meses distintos, marque a opção Gerar variáveis de férias com divisão de período, para que os dados definidos nesta rotina sejam apresentados automaticamente ao acessar a Digitação de Variáveis/ Liberar Férias.
   Eventos a serem particionados	Caso tenha marcado a opção anterior, defina os eventos a serem distribuídos entre os meses, considerando a quantidade de dias de férias em cada mês. Exemplo Considere um período de férias do dia 16/08 a 14/09. Para a competência 08 será liberado o valor dos eventos de férias proporcionais a 16 dias, para o mês 09 será proporcional a 14 dias.
   Evento para liberação do líquido de 13º Salário	Caso selecione um evento, ao efetuar a liberação de variáveis de um recibo de férias que contenha o pagamento de Adiantamento de 13º salário, o valor líquido deste pagamento será lançado neste evento separadamente do líquido das férias. O evento a ser informado neste campo, deverá ser do tipo Desconto e com rotina 5 - Valor, caso contrário serão apresentadas mensagens de inconsistências. Deixando este campo em branco, caso haja pagamento de 13º salário nas férias, o valor líquido será somado ao evento 115, que é o evento de liberação do valor líquido das férias.
   Mensalistas - Saldo de salários	Marque a opção Em meses de 31 dias com férias integrais de 30 dias, calcula 01 dia de saldo de salário para que o sistema considere a quantidade real de dias do mês correspondente à competência de processamento do recibo de pagamento para realizar a contagem dos dias do mês na liberação do saldo de salários.

   Contribuição Social

   Campo	Descrição
   Teto de faturamento para isenção da Contribuição Social	Selecione o limite de faturamento anual a ser considerado para isenção do recolhimento da Contribuição Social no cálculo do FGTS.
   Inibir cálculo de 0,5% da Contribuição Social	Marque esta opção para inibir o Cálculo da Contribuição Social conforme a Lei Complementar nº 110/2001 - Art. 2º.

    

4. Clique em Gravar.

Imprimir Tabela de Parâmetros

1. Na tela principal do

   GAP, clique no módulo

   Social.

2. Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Parâmetros/ Parâmetros para Processamentos.

3. Clique em Imprimir.

4. Selecione uma das opções:
   

   Campo	Descrição
   Visualizar Impressão	Utilize esta opção para visualizar o documento antes de salvar ou imprimir.
   Imprimir	Abre a tela para definir os parâmetros da impressão.
   Exportar para Html	Gera um arquivo HTML para ser visualizado no navegador.
   Exportar para Texto	Gera um arquivo TXT.

Informações Sobre o Registro

Através da opção Informações sobre o registro, você pode visualizar os dados de Data, Hora e Operador que realizou a inclusão dos valores da tabela em questão.